Programma 2 - Goede bereikbaarheid

(x €1.000)
Uitgaven
€ 9.268
9%
Inkomsten
€ 851
1%
Saldo
€ -8.417

Visie

Terug naar navigatie - Programma 2 - Goede bereikbaarheid - Visie
Goede bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid is het bereiken van het eiland vanaf en naar de overkant via de TESO-verbinding. Maar het is ook een  duurzame en inclusieve bereikbaarheid op het eiland. Inwoners en bezoekers van Texel moeten op een makkelijke manier kunnen reizen van en naar de veerhaven en tussen en in de dorpen om basisvoorzieningen te bereiken, zoals een huisarts of een school, of juist om het dorpshuis te bezoeken of een toeristische bestemming.  Voor de bereikbaarheid op het eiland zorgen we er voor dat de wegen en fietspaden binnen ons gemeentelijke areaal er binnen gegeven financiële kaders verkeersveilig en duurzaam zijn ingericht; tijdig onderhouden worden en waar schade is vlot wordt hersteld zodat weggebruikers hiervan veilig gebruik kunnen maken. 
 
Met het Ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035 zetten we verder in op toekomstbestendige bereikbaarheid. We verbinden bereikbaarheid en verkeersveiligheid expliciet met de leefbare dorpen door een gezonde en toegankelijke leefomgeving als uitgangspunt te nemen. Hierdoor zorgen we voor inclusieve bereikbaarheid. Een gezonde leefomgeving creëren we door verder aan de slag te gaan met het STOMP-principe bij de (her)ontwikkeling van gebieden. Dit betekent dat we gezonde en duurzame vervoersvormen stimuleren, zoals fietsen en lopen, waardoor de ruimte die de privé auto inneemt verkleind kan worden en de bereikbaarheid verbeterd. 
 
Bij de realisatie van onze wegenprojecten werken we integraal door te toetsen op verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid, draagvlak van omwonenden en ondernemers en kosten om zo goed als mogelijk  rekening te houden met de wensen van al die verschillende belanghebbenden op het eiland. We werken aan hoofdroutes op het eiland die de vlotte verbinding met de dorpen vormen, maar ook veilige wegen en paden op het onderliggende wegennet waar auto’s en langzamer  verkeer (/fiets-voetgangers) zich naar bestemming kan begeven (wonen, zakelijk, recreatie). 
 

2.1 Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - - 2.1 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 2.1 Verkeer en vervoer - Wat willen we bereiken?

2.1 Verkeer en vervoer

Terug naar navigatie - 2.1 Verkeer en vervoer - Wat willen we bereiken? - 2.1 Verkeer en vervoer

In dit programma staat de bereikbaarheid op en van/naar Texel centraal. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van een wegen-, straten- en fietspadennetwerk over het hele eiland waaronder voetpaden binnen de bebouwde kom. We willen een veilige infrastructuur die past bij het verkeersaanbod. Bij herstel en reconstructies van de infrastructuur richten we de weg zo veilig mogelijk in waar mogelijk met financiële ondersteuning van de provincie om verkeersveilige fietsoversteken te verbeteren. 

Wat hebben we gedaan in 2025? 
Openbaar vervoer 

Een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheid is goed functionerend openbaar vervoer. De verantwoordelijkheid voor het busvervoer ligt bij de provincie en wij blijven met haar in gesprek over mogelijke verbeteringen. Deze verbeteringen hebben we door een pilot onderzocht en we verlengen de pilot naar volgend jaar. In 2025 is de eindevaluatie uitgevoerd. De bus op de tussenboot is teruggekomen zowel op Texel als in Den Helder. Ook het gebruik van de OV-pas in de bus op Texel is weer mogelijk. Er is een gratis buskaartje voor kinderen geïntroduceerd. Op dit moment voeren we gesprekken met Connexxion om het reserveringssysteem voor de Texelhopper te verbeteren. Het ontwikkelen van een communicatieaanpak is hier onderdeel van. 

TESO 
Als Gemeente Texel zijn wij sterk afhankelijk van de veerverbinding met Den Helder. We werken samen met TESO aan de bereikbaarheid van het opstelterrein op Texel. Waar mogelijk ondersteunen we de lobby richting Rijkswaterstaat over het onderhoud en een spoedige reconstructie van de aanlandingen in Den Helder en op Texel. De beleidsmedewerker mobiliteit heeft elke maand een overleg met Rijkswaterstaat (RWS) over de vernieuwing van de TESO-veerhavens. Tijdens dit overleg bespreken we samen met andere partijen, zoals de provincie, de gemeente Den Helder en de TESO, hoe de veerhavens zo goed mogelijk flexibel en toekomstbestendig bereikbaar kunnen zijn voor inwoners en bezoekers. Ook tijdens de werkzaamheden. De voorkeuren voor een optimaal en toekomstbestendig ontwerp geven we mee aan RWS, zoals parkeervoorzieningen en toekomstbestendige fietsenstallingen. 

Fietspaden
Sinds 2021 hebben we de fietspaden, wegen en parkeerterreinen van Staatsbosbeheer overgenomen. De afgelopen jaren zijn vooral de fietspaden voortvarend opgeknapt. De waardering van bezoekers op het onderdeel fiets- en wandelpaden is hierdoor ook flink gestegen. Nu deze paden er weer prima bij liggen, valt op dat andere fietspaden op het eiland aan de beurt zijn. Hier zal de nadruk op worden gelegd. We richten ons vooral op het verbeteren (verkeersveiligheid, bereikbaarheid, onderhoudstoestand) van bestaande infrastructuur en eveneens het uitbreiden van het fietspadennetwerk om aansluitingen te realiseren en daarmee gaten in het netwerk op te vullen. Deze aspecten zijn ook onderdeel van Mobiliteitsvisie 2025-2035. 

Wateroverlast 
Als gevolg van de toenemende wateroverlast zien we knelpunten ontstaan op wegen en fietspaden, vooral rond het bos- en duingebied. Daarom verwachten we in de toekomst herstelprojecten in het wegen- en fietspadenareaal om structurele wateroverlast (die niet door de waterbeheerder opgelost kan worden) het hoofd te bieden.  

Wegen
In 2023 is het Wegenbeheerplan vastgesteld voor een periode van vijf jaar (2024-2028). Dit is de basis voor de uitvoering van groot onderhoud en eveneens de realisatie van kredietprojecten. Het wegennetwerk wordt intensief gebruikt door veel verschillende soorten verkeer. Veiligheid vormt een knelpunt op locaties waar langzaam recreatief verkeer kruist met de beroepsverkeer, dat afhankelijk is van vlotte verbindingen om zich efficiënt over het eiland te verplaatsen. Het in balans houden van de inrichting van wegen en de snelheid 80/60/30 zien we steeds meer een uitdaging worden. Daarnaast hebben we meer aandacht besteed aan herstelwerkzaamheden aan wegen in het buitengebied. Landbouwvoertuigen worden steeds breder en uitwijkgedrag van weggebruikers  veroorzaakt schade aan wegen en bermen. We hebben graskeien vervangen en aangelegd op diverse wegen, grotendeels in het buitengebied. 

Bereikbaarheid borgen we door het op orde houden van belangrijke toegangswegen. De Boodtlaan in De Koog is daar één van. Vanwege rioolherstel is de straat in 2025 aangepakt en werd het maaiveld volledig opnieuw ingericht. Meer groen, betere inrichting parkeren en een verbeterde wegindeling waardoor de straat beter begaanbaar en veiliger is geworden.

Bermplankjes zijn al jaren een doorn in het oog. Per jaar moeten we honderden (!) bermplankjes vervangen omdat ze zijn beschadigd. Een goed alternatief is het plaatsen van glasbollen, waarvoor met succes een pilot is uitgevoerd. Aansluitend zijn de bochten in een groot aantal wegen voorzien van glasbollen, waarmee de veiligheid op orde blijft zonder de kwetsbare bermplankjes. Het is de bedoeling om in de toekomst meer glasbollen te gebruiken.

Grote projecten als Postweg en Nieuwlanderweg zijn afgesloten. Er is een gestart met de Pontweg tussen Akenbuurt en Komgrens van De Koog. Gefaseerd plaatsten we nieuwe duikers, die zorgen voor een blijvend goede waterbeheersing. Daarnaast zijn de wegvakken voorzien van nieuw asfalt. De kruisingen realiseren we in een later stadium net als de definitieve markeringen op het wegdek, nadat het besluit over snelheid vaststaat. 

Kogerstrand 
De nieuwe toegangsweg (zandlichaam i.p.v. een brug) naar het Kogerstrand is opgeleverd. Hiermee stellen we de toegang tot het strand en de aan het strand gelegen horeca veilig. Ook hebben we bij de nieuw te realiseren situatie rekening gehouden met verkeer van en naar de camping Kogerstrand. Een duurzaamheidsaspect van dit project is dat de nieuwe situatie ons in de toekomst meer flexibiliteit biedt om in te spelen op dynamische ontwikkelingen voortgekomen uit de kustvisie. 

2.2 Parkeren

Terug naar navigatie - - 2.2 Parkeren

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 2.2 Parkeren - Wat willen we bereiken?

2.2 Parkeren

Terug naar navigatie - 2.2 Parkeren - Wat willen we bereiken? - 2.2 Parkeren

Wat hebben we gedaan in 2025?
Pilot parkeerplaatsen Paal 12 en Paal 15 

Afgelopen jaar zijn we gestart met de pilot ophogen van de parkeerplaatsen van twee strandslagen, namelijk bij Paal 12 en Paal 15. Vooral de beschikbaarheid van het parkeerterrein van Paal 12 ondervond negatieve gevolgen van ernstige wateroverlast. Ophoging in combinatie met een herinrichting levert een enorme verbetering op. Diverse vergunningstrajecten bleken complex en tijdrovend, waardoor er impact op de planning kwam (tijdsdruk) en daarmee druk op de uitvoering. 

Andere strandslagen 
Aansluitend op de verhoging van de parkeerplaatsen bij Paal 12 en Paal 15 worden in toekomstige projecten knelpunten bij andere strandslagen verbeterd. In eerste instantie gaat het om Paal 28 en vervolgens de strandslagen 31 en 33. We zien bij de pilot dat diverse vergunningstrajecten in combinatie met gestegen kosten, grote impact hebben op de doorlooptijd van deze projecten en veel meer kosten dan de oorspronkelijk gemaakte inschatting per strandslag. 

We willen in 2026 bij minimaal één strandslag een vervolg starten, naar verwachting in Q4-2026 bij Paal 28. We ontwikkelen in de uitvoering door op de ontwerpkeuzes zoals gemaakt bij Paal 12 en 15. En maken die dan locatie-specifiek voor ieder opvolgende strandslag, gecombineerd met geleerde lessen uit eerdere projecten en specifieke wensen op gebied van ecologie, duurzaamheid en klimaatbestendigheid.

De nieuwe regels voor het parkeren bij B&B’s zijn opgenomen in het paraplubestemmingsplan verblijfsrecreatie. Bij het herinrichten van gebieden kijken we naar het verbeteren of uitbreiden van parkeergelegenheid voor minder validen zoals op het parkeerterrein nabij het Kogerstrand. Ook blijven we inzetten op het efficiënt inrichten van de ruimte die beschikbaar is voor parkeren om zo een gezonde leefomgeving te creëren. Zoals opgenomen in het Ontwerp Mobiliteitsprogramma Texel 2035 betekent dit mogelijk om parkeren te situeren aan de dorpsranden en zoals eerder al vermeld het toepassen van het STOMP-principe bij (her)ontwikkelingen. 

2.4 Economische havens en waterwegen

Terug naar navigatie - - 2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 2.4 Economische havens en waterwegen - Wat willen we bereiken?

2.4 Economische havens en waterwegen

Terug naar navigatie - 2.4 Economische havens en waterwegen - Wat willen we bereiken? - 2.4 Economische havens en waterwegen

Wat hebben we gedaan in 2025?
Haven 

In 2024 hebben we samen met de werkgroep haven de gemeenteraad geadviseerd om de exploitatievorm van de haven te wijzigen. Voor de haven van Oudeschild hebben we belangrijke stappen gezet op weg naar een duurzame en toekomstbestendige bedrijfsvoering. De exploitatie is verzelfstandigd en er is een aparte directeur aangesteld om de havenorganisatie te versterken. Deze maatregelen bevorderen duurzame groei en innovatie in de havenactiviteiten. 

De haven van Oudeschild wordt in 2026 verzelfstandigd naar een haven B.V.. De directeur is aangesteld. De raad wordt over het proces en de financiële ontkoppeling nog ingelicht. Het onderhoud zoals aanbesteding onderhoudsbaggerwerk wordt uitgevoerd. De nieuwe directeur zal mogelijke samenwerkingen verder verkennen.

We zijn gestart met de aanbesteding van de vervanging van de damwanden, steigers en dukdalven in de haven. De uitvoering is in 2025 (grotendeels) afgerond. Het reguliere geplande onderhoud, zoals baggerwerken aan de haven, wordt uitgevoerd. 

2.5 Openbaar vervoer

Terug naar navigatie - - 2.5 Openbaar vervoer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 2.5 Openbaar vervoer - Wat willen we bereiken?

2.5 Openbaar vervoer

Terug naar navigatie - 2.5 Openbaar vervoer - Wat willen we bereiken? - 2.5 Openbaar vervoer

Wat hebben we gedaan in 2025?
Openbaar vervoer 
We willen het gebruik van de auto terugdringen. Hiervoor is een antwoord nodig op de vraag of meer openbaar vervoer een goede oplossing is. In overleg met de provincie, Connexxion, Technisch Beheer en Onderhoud (TBO) en TOP hebben we de eerste verkennende gesprekken gevoerd op welke wijze dit in de nieuwe concessie kan worden ingevuld. 

De bus op de tussenboot is teruggekomen zowel op Texel als in Den Helder en ook het gebruik van de OV-pas in de bus op Texel is weer mogelijk. Er is een gratis buskaartje voor kinderen geïntroduceerd. Op dit moment voeren we gesprekken met Connexxion om het reserveringssysteem voor de Texelhopper te verbeteren. Een communicatieaanpak is hier onderdeel van. 

Veerverbinding 
De veerverbinding tussen Den Helder en Texel is van cruciaal belang en we bespoedigen de vervanging van de Rijkswaterstaat-bruggen zoveel mogelijk. Hierover hebben we intensief overleg gevoerd met alle partijen. 

Samen met TESO, provincie, Rijkswaterstaat, defensie en gemeente Den Helder voeren we gesprekken over een soepel en betrouwbaar vervoer van en naar Texel. Omdat de gemeente afhankelijk is van de prioritering bij Rijkswaterstaat in het onderhouden en vernieuwen van de aanleg van installaties zetten we ons in om de belangen van Texel goed onder de aandacht te blijven brengen om te zorgen voor een betrouwbare veerverbinding.  De beleidsmedewerker mobiliteit heeft elke maand een overleg met Rijkswaterstaat (RWS) over de vernieuwing van de TESO-veerhavens. Tijdens dit overleg wordt samen met andere partijen zoals de provincie, de gemeente Den Helder en de TESO, besproken hoe de veerhavens zo goed mogelijk flexibel bereikbaar kunnen zijn voor inwoners en bezoekers. Ook tijdens de werkzaamheden. De voorkeuren voor een optimaal en toekomstbestendig ontwerp geven we mee aan RWS, zoals parkeervoorzieningen en toekomstbestendige fietsenstallingen. 

 

2 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024

Terug naar navigatie - - 2 Wat is gedaan in 2025 wat op de planning stond in 2024

De focus lag op het voortzetten van Beleid en Beheer zoals we dat afgelopen jaren hebben ingezet. Een voorbeeld zijn de fietspaden, die nadat deze van Staatsbosbeheer zijn overgenomen een enorme opknapbeurt hebben gehad. Nu deze fietspaden weer in goede staat zijn, valt op dat andere fietspaden op het eiland aan de beurt zijn. Dit wordt verder ontwikkeld. 
Het wegennetwerk wordt intensief gebruikt door veel verschillende soorten verkeer. Veiligheid vormt een knelpunt waar  langzaam recreatief verkeer kruist met beroepsverkeer, dat afhankelijk is van vlotte verbindingen om zich efficiënt over het eiland te verplaatsen. Het in balans houden van de inrichting van wegen en de snelheid 80/60/30 zien we steeds meer een uitdaging worden. Daarnaast hebben we meer aandacht besteed aan herstelwerkzaamheden in wegen in het buitengebied. Landbouwvoertuigen worden steeds breder en uitwijkgedrag van weggebruikers  veroorzaakt schade aan wegen en bermen. We hebben graskeien vervangen en aangelegd op diverse wegen, grotendeels in het buitengebied. 
Bereikbaarheid wordt in stand gehouden door het op orde houden van belangrijke toegangswegen. De Boodtlaan in De Koog is er daar één van. Vanwege rioolherstel is de straat in 2025 aangepakt en werd het maaiveld volledig opnieuw ingericht. Meer groen, betere inrichting parkeren en een verbeterde wegindeling waardoor de straat er beter begaanbaar en  veiliger op is geworden.

Bermplankjes zijn al jaren een doorn in het oog. Per jaar moeten we honderden (!) bermplantjes vervangen omdat ze beschadigd raken. Een goed alternatief is gevonden in het plaatsen van glasbollen, waarvoor een pilot succesvol werd uitgevoerd. Aansluitend werden bochten in een groot aantal wegen voorzien van glasbollen waardoor de veiligheid op orde blijft zonder de kwetsbare bermplankjes. Het is de bedoeling om in de toekomst meer glasbollen te gebruiken.
Grote projecten als Postweg, en Nieuwlanderweg zijn afgesloten. Er is een start gemaakt met de Pontweg tussen Akenbuurt en Komgrens van De Koog. Gefaseerd plaatsten we nieuwe duikers, die zorgen voor een blijvend goede waterbeheersing. Daarnaast zijn de wegvakken voorzien van nieuw asfalt. De kruisingen worden in later stadium gerealiseerd evenals de definitieve markeringen op het wegdek, nadat het besluit over snelheid is vastgesteld. 

Onderdeel van bereikbaarheid is parkeren. Na de pilot zijn in een aantal dorpskernen zogenoemde Blauwe Zones definitief gemaakt. Bij herbestratingswerkzaamheden gaan we waar mogelijk de verf vervangen voor blauwe klinkers. Daarmee richten we de zone duurzamer in en blijft het straatbeeld verzorgd uitzien door de klinkers. Afgelopen jaar werd de pilot ophogen van de parkeerplaatsen van twee strandslagen, namelijk Paal 12 en Paal 15 opgeleverd. Vooral de beschikbaarheid van het parkeerterrein van Paal 12 ondervond negatieve gevolgen door ernstige wateroverlast. De ophoging in combinatie met een herinrichting levert een enorme verbetering op. We willen in 2026 bij minimaal één strandslag een vervolg starten. Dit zal naar verwachting bij Paal 28 plaatsvinden in Q4-2026. 

De beleidsmedewerker mobiliteit heeft elke maand een overleg met Rijkswaterstaat (RWS) over de vernieuwing van de TESO-veerhavens. Tijdens dit overleg wordt samen met andere partijen zoals de provincie, de gemeente Den Helder en de TESO besproken hoe de veerhavens zo goed mogelijk flexibel bereikbaar kunnen zijn voor inwoners en bezoekers. Ook tijdens de werkzaamheden. De voorkeuren voor een optimaal en toekomstbestendig ontwerp geven we mee aan RWS, zoals parkeervoorzieningen en toekomstbestendige fietsenstallingen. 

2 Aangevraagde en toegekende subsidies

Terug naar navigatie - - 2 Aangevraagde en toegekende subsidies

Fietspaden Staasbosbeheer (SBB) 3e tranche: 

Provincie Noord-Holland € 909.333
Stift € 300.000
Provincie Noord-Holland € 692.957
 SBB € 419.075

Fietspad SBB Rozendijk: 

Stift € 130.000
Provincie Noord-Holland € 347.168. 

Fietspad SBB Rommelpot: 

Stift € 182.000
Provincie Noord-Holland € 746.165 

Verbonden partijen in programma 2

Terug naar navigatie - - Verbonden partijen in programma 2
Naam verbonden partijen  Taakvelden  Bijdrage aan gemeentelijke doelen 
GR Archeologie West-Friese gemeenten   De gemeenschappelijke regeling wordt vanwege de regionale samenhang van archeologische structuren, teneinde archeologisch beleid en indien nodig uitvoerende werkzaamheden gezamenlijk gestalte te geven.

 

2 Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - - 2 Beleidsindicatoren

Geen beleidsindicatoren voor programma 2. 

2 Wat heeft het gekost

Terug naar navigatie - - 2 Wat heeft het gekost

Wat heeft het gekost programma 2

Terug naar navigatie - 2 Wat heeft het gekost - Wat heeft het gekost programma 2 Bedragen x €1.000
Exploitatie
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Primaire Begroting 2025
Begroting na wijzigingen 2025
Realisatie 2025
Baten
PROGRAMMA 2
Goede bereikbaarheid
TV_2.1
Verkeer en vervoer
268
215
114
114
319
TV_2.2
Parkeren
1
1
0
0
0
TV_2.4
Economische havens en waterwegen
711
751
923
923
532
Totaal Goede bereikbaarheid
980
966
1.037
1.037
851
Lasten
PROGRAMMA 2
Goede bereikbaarheid
TV_2.1
Verkeer en vervoer
6.198
5.536
7.541
7.295
7.595
TV_2.2
Parkeren
609
720
782
825
720
TV_2.3
Recreatieve havens
59
151
0
53
19
TV_2.4
Economische havens en waterwegen
1.132
1.062
978
962
934
Totaal Goede bereikbaarheid
7.998
7.469
9.301
9.136
9.268
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-7.018
-6.503
-8.264
-8.099
-8.417
Onttrekkingen
PROGRAMMA 2
Goede bereikbaarheid
TV_2.4
Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0

2 Analyses

Terug naar navigatie - - 2 Analyses

Analyse

Terug naar navigatie - 2 Analyses - Analyse
Analyse
De kolom begroting 2025 na wijziging minus rekening 2025 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)
Verkeer en vervoer
S/I
-95
Klein onderhoud wegen: overschrijding van het budget is ontstaan doordat er meer werkzaamheden in de openbare ruimte zijn uitgevoerd dan begroot, waaronder werkzaamheden van de nutsbedrijven. Hierbij lag de aanpak van omliggend straatwerk voor de hand of was noodzakelijk.
-282
N
I
Groot onderhoud wegen: Vanwege geplande werkzaamheden aan de riolering is er extra geld uitgegeven aan de herinrichting van een gedeelte van de Waalderstraat. De geplande wegwerkzaamheden voor met name preventief groot onderhoud zijn ook uitgevoerd, waardoor het budget is overschreden.
-220
N
I
Een aantal projecten m.b.t. de bermverharding zijn doorgeschoven naar 2026. Bedrag is opgenomen in Overheveling via resultaatbestemming.
156
V
I
Door de droogte is er met het onkruid branden een ronde minder gereden. Er zijn veel bermen geprofileerd en wegen geasfalteerd kort voor het maaiseizoen, daardoor minder gemaaid. Ook heeft PWN een aantal asbest leidingen gerooid waardoor er voor deze bermen geen maaiwerk is verricht.
53
V
I
Hogere opbrengsten degeneratie kabels en leidingen. In de programmabegroting 2026 is hiervoor een opbrengst begroot.
89
V
I
Het capaciteitstarief van de aansluitingen OVL was onjuist opgenomen in het administratiesysteem van Liander. De compensatie is berekend over een periode van 7 jaar (69k voordeel). Vanwege capaciteitsproblemen bij de aannemer is er minder onderhoud uitgevoerd aan de lichtmasten (40k voordeel). Per saldo een voordeel van 109k.
109
V
I
Het plastic aangetroffen in het zwerfafval genereert een opbrengst. In 2025 is de afrekening over 2023 en 2024 ontvangen, per saldo een voordeel van 78k.
78
V
I
Door inhaalslag van enkele greppels en sloten is er meer arbeid verricht dan voorgaande jaren.
-59
N
I
Hogere kosten voor duikers en stuwen doordat enkele wegen (o.a. Pontweg Den Burg-De Koog) met spoed moesten worden opgepakt.
-146
N
I
In 2025 is er geen beschoeiing aangelegd (54k voordeel) en een hogere bijdrage vanuit het riool (101k voordeel).
155
V
I
Er is in 2025 meer basismateriaal ingekocht dan verwacht, waaronder fietspaden en gerecyclede planken voor banken. Dit om zowel in 2025 vervanging te doen, als ook voorraad te hebben een eenduidig beeld over het eiland. Daarmee streven we een verzorgd en rustig straatbeeld na en wordt het met de gemeenteraad afgesproken kwaliteitsniveau B zoveel mogelijk in stand gehouden.
-52
N
I
Overige oorzaken <€50k
24
V
S/I
Parkeren
S/I
106
In 2025 is er door lagere kosten op loon en doorbelastingen mensuren parkeren van €83K en overige oorzaken ad € 23K een voordelig saldo ontstaan van per saldo 106K.
106
V
I
Recreatieve havens
S/I
34
Overige oorzaken <50K
34
V
S/I
Economische Havens en waterwegen
S/I
-363
In het jaar 2025 zijn er diverse oorzaken aan te wijzen voor het nadeel dat ontstaan is. Er zijn minder opbrengsten gegenereerd dan geraamd (€ 439K). Daarnaast zijn er hogere kosten ad € 130K gemaakt voor de walstroom. Er is een voordeel op de kapitaallasten van € 98K en er zijn lagere kosten voor het baggeren, onderhoud infrastructuur en overige werkzaamheden ad 81K. Samen met de overige oorzaken ad € 27K is het nadelig saldo € 363K. De onttrekking aan de reserve loopt via programma 0, dit genereert een voordeel van 175k, per saldo nadeel van 188k
-363
N
I
Totaal programma 2
N
-318