Overheveling via resultaatbestemming 2025

Voorgesteld wordt om onderstaande budgetten over te hevelen naar 2026 via resultaatbestemming 2025.

Project
Pr.
Grootboek
Kostensoort
Overheveling van 2025 naar 2026
Toelichting
Sloop schuurtje bij het Achterom
0
6080001
431000
€ 34.111
Restant voor de sloop van het schuurtje bij het Achterom
Mobiliteit
2
6210047
439289
€ 20.000
Motie 17 september 2025 Mobiliteitsprogramma 2025 wordt begin 2026 uitgevoerd. De raad heeft besloten eerst zelf een onderzoek 60-80 km/u te doen met eigen budget. Afhankelijk van de uitkomsten kan het college alsnog medio 2026 een eigen onderzoek laten uitvoeren, daarom budget overhevelen.
Bermverharding
2
6210009
438252
€ 156.000
Het betreft de extra beschikbare middelen voor het aanleggen van berm verharding. Door de combinatie met werkzaamheden kabels en leidingen verlopen sommige projecten traag.
Retailvisie
3
6310006
438265
€ 50.255
Het betreft hier de verder uit te werken punten zoals opgenomen in het besluit over de retailvisie. Deze zal in 2026 zijn beslag pas kunnen krijgen.
obs daalderschool
4
6420004
438231
€ 85.104
De huur voor de units is later ingegaan. Dit bedrag overhevelen naar 2026.
OSG
4
6420020
472001
€ 67.250
De storting in het fonds voor rationeel gebouwenbeheer de OSG heeft niet plaatsgevonden in 2025. Via resultaatbestemming wordt voorgesteld dit in 2026 te storten in het fonds.
Sportstichting
5
6510001
435103
€ 25.503
Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid (raadsbesluit 9-11-2023)
Sinterklaas
5
6530013
438231
€ 6.000
Het college heeft besloten om van het overschot Sinterklaas in 2026 te verdelen onder de dorpscommissies en KNRM. Dit heeft college in december kenmbaar gemaakt via RIB. De uitbetaling wordt in 2026 niet meer verantwoord via budget Sinterklaas maar via budget dorpscommissie.
Thijssehuis
5
6530003
483231
€ 16.765
Ontvangen subisdie voor kunst in het Thijssehuis.
Totaal via resultaatbestemming 2025
€ 460.988

Via de programmabegroting 2026 heeft de raad toestemming gegeven om van een aantal projecten het saldo aan het einde van het jaar over te hevelen naar 2026. 

Dit om te voorkomen dat deze niet uitgegeven projectgelden in het rekeningresultaat 2025 vallen.
bedragen in €
Project
Pr
Raadsbesluit
Grbnr.
Kosten soort
Project Budget saldo 1-1-2025
Uitgaven in 2025
Saldo per 31/12/2025 = Overheveling naar 2026
Toelichting
Waarom nog niet afgerond?
Wanneer wel afgerond?
Wat gebeurt er als budget niet wordt overgeheveld?
(invoering) Wet open overheid
0.1
09/11/2023
6010004
438265
143.621
0
143.621
Dit is gelabeld geld dat we van het rijk ontvingen voor de invoering van de Woo. Deze wordt gefaseeerd ingevoerd. Het geld moet beschikbaar blijven hiervoor. Gedurende meerdere jaren, tot het op is.
Het budget is voor meerdere jaren beschikbaar gesteld.
Budget is minimaal tot en met 2028.
Kunnen we niet verder met de implementatie van de WOO
Functieherwaarderingsronde
0.4
10/07/2024
6042032
438231
50.000
11.411
38.589
Dit budget is beschikbaar gesteld voor de gemeentebrede herwaarderingsronde.
Het externe bureau start hiermee na de zomer van 2025 met een mogelijke uitloop naar begin 2026.
Uiterlijk halverwege 2026.
Dan kan de herwaarderingsronde niet worden afgemaakt.
Regeling vervroegd uittreden
0.4
10/07/2024
6042054
411200
174.714
96.332
78.382
In totaal is er € 230.000 aan incidentele middelen gevraagd om te voldoen aan de regeling vervroegd uittreden zoals opgenomen in de Cao Gemeenten. Dit geld wordt in de periode 2024-2027 ingezet voor medewerkers die in aanmerking komen voor deze regeling. Hierdoor zal er in 2024, 2025, 2026 en 2027 een beroep worden gedaan op dit budget.
Het budget is voor de periode 2024 - 2027 beschikbaar gesteld.
2027
Dan is er geen dekking voor alle medewerkers die voor de RVU in aanmerking komen.
Informatiebeveiliging
0.4
10/07/2024
6043000
438235
60.000
60.000
0
Benodigd voor de aanschaf van software om de gemeente te beschermen tegen hackers.
Soc/ Siem aangeschaft voor de looptijd van 1 jaar. Volgend jaar wordt volledige aanbesteding gestart.
Medio 2026.
De bescherming van het gemeentelijk netwerk loopt extra risico’s op gebied van informatiebeveiliging (hackers/ indringers.
Archief tijdsblok 2000 t/m 2012
0.4
09/11/2022
6044014
435102
30.500
0
30.500
2e tranche 2024 van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opgemaakt.
2e tranche 2024  van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opgemaakt.
Medio 2026.
Digitalisering van de dossiers wordt stopgezet. Dit is niet mogelijk aangezien het een wettelijke verplichting is.
Onderzoek Stille lasten
0.4
07/09/2025
6044039
438265
100.000
44.630
55.370
Dit onderzoek loopt door in 2026.
Dit onderzoek loopt door in 2026 conform planning.
1ste half jaar 2026.
Dan kan het onderzoek niet worden afgerond.
Beëindiging erfpacht Stappeland
0.8
04/09/2024
6080010
438231
442.000
403.568
38.432
Middelen verwerving karthal De Koog.
Tijdelijke moet nog ingevuld.
n.n.b.
Onvermijdelijke kosten, gevaarsituatie.
beëindiging erfpacht Stappeland
0.8
04/09/2024
6080010
438231
2.000
2.000
0
Middelen verwerving karthal De Koog
Tijdelijke moet nog ingevuld.
n.n.b.
Onvermijdelijke kosten, gevaarsituatie.
beëindiging erfpacht Stappeland
0.8
04/09/2024
6080010
438289
45.000
45.000
0
Middelen verwerving karthal De Koog
Tijdelijke moet nog ingevuld.
n.n.b.
Onvermijdelijke kosten, gevaarsituatie.
beëindiging erfpacht Stappeland
0.8
04/09/2024
6080010
833000
20.000
20.000
0
Middelen verwerving karthal De Koog
Tijdelijke moet nog ingevuld.
n.n.b.
Onvermijdelijke kosten, gevaarsituatie.
Aankoop urgente strategische gronden
0.8
19/07/2023
6080014
431000
500.000
0
500.000
voor urgente aankopen.
Doorlopende activiteit.
Doorlopende activiteit.
Urgente grondverwerving niet mogelijk.
Aankoop urgente agrarische gronden
0.8
19/07/2023
6080015
431000
200.000
0
200.000
voor urgente aankopen.
Doorlopende activiteit.
Doorlopende activiteit.
Urgente grondverwerving niet mogelijk.
Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten
2.1
11/09/2023
6210002
435106
100.000
0
100.000
In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbeterslag te maken voor de parkeersituatie in De Koog. Hieraan voorafgaand wordt eerst een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden.
Project start dit jaar en loopt door.
loopt door in 2026.
Geen onderzoek.
Kwartiermaker Haven
2.4
09/07/2025
6240000
435106
90.000
0
90.000
Het budget is nodig voor inhuur kwartiermaker zal plaatsvinden in 2026.
er wordt nog gewerkt aan de financile ontvlechting van de haven, en er moeten nog profielschtsen worden opgesteld voor de directie en RvT, dit wordt in 2026 afgerond.
loopt door in 2026.
als budget niet wordt overgeheveld kan de haven niet verzelfstandigen en kan er geen kwartiermaker worden ingehuurd.
Circulaire Economie en stikstofaanpak
3.1
09/11/2023
6310000
435105
80.000
0
80.000
Het budget is nodig voor de inhuur van externe deskundigheid om kaders voor onze gemeentelijke visie te ontwikkelen. Dit proces is vanwege beperkte ambtelijke bezetting nog niet gestart.
In de tweede helft van 2025 wordt een start gemaakt en kan het budget ingezet gaan worden voor de beoogde externe expertise.
Dit geld zal niet in zijn geheel in 2025 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026.
Geen vervolg aan maatregel Circulair en Stikstof.
Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus
3.1
mei-circulaire 2025
6310000
435100
37.223
0
37.223
Het budget is nodig voor de inhuur van externe deskundigheid om kaders voor onze gemeentelijke visie te ontwikkelen.
Dit proces is vanwege beperkte ambtelijke bezetting nog niet gestart.
In de tweede helft van 2025 wordt een start gemaakt en kan het budget ingezet gaan worden voor de beoogde externe expertise. Dit geld zal niet in zijn geheel in 2025 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026.
Geen visie stikstofproblematiek.
Texel innovatief proefeiland
3.1
09/11/2023
6310000
438231
69.255
12.500
56.755
Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. En daarbij tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Om pilots te ondersteunen is een financiële bijdrage bij de start vaak onmisbaar.
De aanloop naar programma's dient zorgvuldig te gebeuren en gaat gepaard met onder meeer een zoektocht naar lokaties en afspraken met meerdere stakeholders
Doorloop vindt naar verwachting plaats naar budgetjaar 2027
Afspraken met stakeholders kunnen niet worden nagekomen, beeindiging bestaande en nieuw op te zetten projecten.
Innovatieprojecten
3.1
07/11/2024
6310000
438280
100.000
0
100.000
Onderdeel van Texel Innovatief Proefeiland.
Onderdeel van Texel Innovatief Proefeiland.
In de tweede helft van 2025 wordt een start gemaakt en kan het budget ingezet gaan worden voor de beoogde externe expertise. Dit geld zal niet in zijn geheel in 2025 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026.
Zie boven.
Innovatieprojecten
3.1
09/11/2023
6310000
438280
66.281
30.150
36.131
Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. Daarbij  willen we tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Een financiële bijdrage bij de start is vaak onmisbaar.
Het betreft hier budget voor meerdere pilots en ondersteuningen. Nog niet al het gereserveerde budget is op dit moment uitgegeven. In het laatste jaar is niet alles uitgegeven.
Voor ook 2026 willen we doorgaan met het ondersteunen van pilots op genoemde gebieden. Het al gereserveerde budget biedt de ruimte om adequaat in te blijven spelen op de mogelijkheden en vraag vanuit de gemeenschap en markt.
Niet (meer) kunnen ondersteunen van pilots en de daarbij horende ondersteuning bij subsidieverwerving in 2026.
Vitaal bestendige arbeidsmarkt
3.1
07/11/2024
6310000
438265
75.000
17.933
57.067
Al enige jaren hebben bedrijfsleven, onderwijssector en gemeente de krachten gebundeld om actief de arbeidsmarktproblematiek op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het HR-Netwerk, Kenniswerkplaats Texel, Texel Academy en OSG De Hogeberg. Wij willen een ondersteunende en/of faciliterende rol hierin vervullen.
Doorlopend projecten.
Verdere ondersteuning zal in 2026 worden verleend.
Arbeidsmarktproblematiek onveranderd.
Ondersteuning garnalen visserij
3.1
09/11/2023
6310007
438265
50.000
0
50.000
In samenloop met VOP.
Zie VOP.
Zie VOP.
Geen uitvoering motie.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel
3.4
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel
6340007
435105
130.749
106.350
24.399
Verdere uitrol van het Toeristisch Toekomstplan.
Uitvoering implementatie TTP heeft een looptijd tot en met 2027.
Naar verwachting 2027.
Geen vervolg aan Uitvoeringsagenda.
Acties coalitieprogramma
3.4
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel
6340008
438206
24.632
8.221
16.411
Verdere uitrol van het Toeristisch Toekomstplan.
Uitvoering implementatie TTP heeft een looptijd tot en met 2027.
Naar verwachting 2027.
Geen vervolg aan Uitvoeringsagenda.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel
3.4
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel
6340008
438265
34.478
1.844
32.634
Verdere uitrol van het Toeristisch Toekomstplan.
Uitvoering implementatie TTP heeft een looptijd tot en met 2027.
Naar verwachting 2027.
Geen vervolg aan Uitvoeringsagenda.
Cofinanciering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelingsPlan (VOP)
3.4
09/11/2023
6340010
438280
2.000.000
0
2.000.000
Budget is bedoeld voor ontwikkelingen gericht op toekomstbestendige visserij.
Wij zijn in afwachting van de uitkomst van de toets op staatssteun.
Naar verwachting zal de projectfinanciering in 2026 zijn beslag krijgen
Vervallen project.
OSG De Hogeberg buitenkant hoofdgebouw
4.2
RB 09-07-25 Tussenrapportage 2025
6420021
438252
440.000
0
440.000
Eén van de luchtbehandelingskasten van de OSG is onverwacht verzakt. Daarmee is de dakbedekking beschadigd en is lekkage ontstaan. De dakbedekking en de isolatie moet worden vervangen. Waar nodig wordt de isolatie opgewaardeerd, als voorbereiding op het gasloos maken van de gehele school.
Nu wordt gewerkt aan het bestek opstellen en daarna volgt de aanbesteding.
Naar verwachting 2026.
Voor herstel en om problemen bij de andere luchtbehandelingskasten te voorkomen moet de isolatie en de dakbedekking vervangen worden.
Tijdelijke huisvesting De Vliekotter
4.2
Pb 2024-402
6430009
435105
50.000
24.115
25.885
Dan geen middelen beschikbaar voor externe expertise toetsing en begeleiding.
Plannen worden gefaseerd ontwikkeld. In eerste instantie voor De Bruinvis in 2026 en De Vliekotter in 2027, waarvoor dit budget is bedoeld.
2027-2028
Dan kan er geen beroep gedaan worden op noodzakelijk expertise voor de ontwikkeling van de plannen.
Onderzoek energielasten TXL Sporthal
5.2
Amendement 7 november 2024
6520011
435105
25.000
0
25.000
Tot op heden binnen eigen formatie opgevangen. Als gaat blijken dat de doorlooptijd van het onderzoek toch langer wordt, is overheveling wellicht nodig.
Onderzoek loopt nog
Verwachting is dat de mogelijkheden in Q4 bekend zijn.
Dan kan het onderzoek niet worden uitgevoerd.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)
5.3
15-12-2021 / 21-09-2022
6530003
438231
155.193
0
155.193
Project in uitvoering.
Project is nog niet afgerond.
Medio 2026.
Dan kan het project niet worden afgerond.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)
5.3
15-12-2021 / 21-09-2022
6530003
438248
112.137
0
112.137
Project in uitvoering.
Project is nog niet afgerond.
Medio 2026.
Dan kan het project niet worden afgerond.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)
5.3
15-12-2021 / 21-09-2022
6530003
438265
20.000
4.741
15.259
Project in uitvoering.
Project is nog niet afgerond.
Medio 2026.
Dan kan het project niet worden afgerond.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk)
5.3
15-12-2021 / 21-09-2022
6530003
438289
4.000
4.000
0
Project in uitvoering.
Project is nog niet afgerond.
Medio 2026.
Dan kan het project niet worden afgerond.
Restauratie 3 schapenboeten volgens aanvullend schapenboetenbeleid
5.5
22/05/2024
6550004
443802
280.579
0
280.579
Dit budget is bedoeld voor de restauratie van 3 schapenboeten volgens het aanvullend schapenboetenbeleid.
Afspraken met Stichting Dorpsherstel zijn gemaakt. De stichting zoekt nu uitvoerende partijen. De vergunningen zijn in Q2 van 2025 verleend. Uitbetaling vindt plaats na afronding werkzaamheden.
Het ligt in de verwachting dat dit medio 2026 zal plaatsvinden.
Dan kunnen de schapenboeten niet worden gerestaureerd. Deze zullen dan verder vervallen. Mogelijk gaan daarmee 3 monumenten verloren.
Groenvoorziening pleintje hoek Warmoestraat - Schilderend
5.7
07/11/2024
6570002
438319
50.000
0
50.000
Project start Q4 van 2025, loopt door in 2026.
start einde jaar 2025.
2026
Dan kan het project niet uitgevoerd worden.
Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen
5.7
07/11/2024
6570002
438319
100.000
100.000
0
Volgt uit groene beleidsplan, start 2026.
nieuwe areaalbeheerder.
2026
Dan kan het project niet uitgevoerd worden. Budget overschreden.
Groenbeheer pilots in 2 dorpen
5.7
07/11/2024
6570047
438292
50.000
0
50.000
Dit budget bedoeld voor pilotprojecten biodivers groen in twee dorpen. De resultaten worden meegenomen bij het opstellen van een voldragen groenbeleids-/ groenbeheerplan.
Projectleider groene infrastructuur is recent gestart.
Q2 2027
Dan kan het raadsbesluit om twee pilots uit te voeren niet worden uitgevoerd. Mogelijk is er dan onvoldoende basis voor een voldragen groenbeleids-/ groenbeheerplan. De transitie naar een natuurlijker groenbeheer loopt bovendien vertraging op.
Texelpas
6.1
RB 19-06-24 Perspectiefnota 2025
6630010
438280
100.000
0
100.000
Om de drempel voor het gebruik van Bijzondere Bijstand en extra regelingen voor minima en lagere inkomens voor inwoners te verlagen, wordt de Texelpas ingevoerd. Dit budget is beschikbaar gesteld voor de opstart van de Texelpas.
Binnen het beschikbare budget is een Texelpas en/of regiopas niet haalbaar. Andere scenario's worden onderzocht.
2026
Dan kan het raadbesluit niet worden uitgevoerd.
Energiebesparingsakkoord Texel
7.4
09/11/2023
6740001
438265
93.400
2.365
91.035
De subsidieperiode is verlengt, we krijgen vooruit betaald en het werk is nog lopende en meerjarig.
Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering meerjarig volgt.
2026
Dan moeten we het niet overgehevelde bedrag , de subsidie terugbetalen.
438231
72.551
1.891
70.660
843801
0
39.578
-39.578
Subsidie niet volledig benut,moet overgeheveld naar 2026
Warmtevisie
7.4
09/11/2023
6740002
438265
70.000
1.036
68.964
De gemeente moet voor eind 2026 een Warmteprogramma hebben. Deze middelen worden ingezet voor het warmteprogramma.
Dit is het ritme wat het Rijk heeft bepaald voor het omgevingsprogramma Warmteprogramma.
2026
Dan worden andere budgetten aangesproken.
Aanpak Energiearmoede
7.4
09/11/2023
6740003
438231
330.079
137.812
192.267
De subsidie is vooruitbetaald en wordt n uitgevoerd. De looptijd is meerjarig.
Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering met een witgoedregeling meerjarig volgt.
2027
Dan moeten we het niet overgehevelde bedrag , de subsidie terugbetalen.
Energieneutrale woningen
7.4
09/11/2023
6740004
438280
30.000
0
30.000
bestemd voor bijdragen over meerder jaren aan regionale inzet klimaatadaptatie.
De uitvoeringsagenda klimaatadaptatie loopt meerjarig.
2029
Duurzaam Texel CDOKE 2025
7.4
09/11/2023
6740014
435105
833.082
203.647
629.435
De subsidie wordt vooruitbetaald en is meerjarig. De uitputting is nog niet gerealiseeerd voor het deel uitgekeerd in 2024
Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering meerjarig volgt
2027
Dan moeten we het niet overgehevelde bedrag , de subsidie terugbetalen.
843401
0
629.435
-629.435
Subsidie niet volledig benut,moet overgeheveld naar 2026
oprichten van een vierjarig subsdiefonds voor duurzame woningen
7.4
coalitieakkoord
6740015
438231
1.500.000
0
1.500.000
Wordt samen met het Nationaal isolatieprogramma ingezet, we zetten eerst de rijksmiddelen in, daarna deze budgetten. Vertraging zie Nationaal Isolatieprogramma.
Loopt samen op met het Isolatieprogramma van het rijk, wordt meerjarig geprogrammeerd.
2029
Dan loopt het isolatieprogramma niet goed en isoleren we minder woningen.
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en communicatie kust
7.4
Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822
6740018
435105
164.156
21.982
142.174
Uitvoeringsagenda is aangeboden voor de raad van september 2024, dit budget is voor de uitvoering daarvan en voor communicatie rond de kust (zie college uitvoeringsprogramma). Uitvoering zal plaatsvinden in de komende jaren.
Er wordt een beleidsadviseur geworven die dit jaar en komende jaren de in de uitgoeringsagenda genoemde projecten gaat uitwerken.
De projecten uit de uitvoeringsagenda staan gepland voor 2025-2027. Bedoeling is nog steeds dat deze eind 2027 afgerond zijn.
Met het vaststellen van Klimaat Robuust en de bijbehorende uitvoeringsagenda heeft de raad gevraagd om het uitvoeren van de daarin genoemde projecten, Zonder deze middelen over te hevelen kunnen de projecten niet worden uitgevoerd.
6740018
438303
2.340
2.340
0
Uitvoeringsagenda integrale waterveiligheidsstrategie
7.4
Tussenrapportage 2025
6740018
435105
40.000
0
40.000
Op 16 oktober 2024 is er bij het vaststellen van de IWVS een motie aangenomen die vraagt om het opstellen van een uitvoeringsagenda voor de IWVS. De eilanden hebben daarna afgesproken dit in gezamenlijkheid te gaan doen. Dit bedrag is bestemd om samen met de andere eilanden expertise in te huren om een uitvoeringsagenda voor de IWVS op te stellen.
eerst is er gezocht naar een penvoerder op de eilanden die eea gaat trekken. Nu die gevonden is gaan we op zoek naar een geschikt bureau.
Naar verwachting zal er voor het einde van het jaar een bureau voor de uitvoering gevonden zijn. Eind 2026 hopen we het project afgerond te hebben.
Er kan dan geen expertise en capaciteit worden ingehuurd waardoor Texel niet gezamenlijk met de andere eilanden een uitvoeringsagenda op kan stellen. Er zal in dat geval niet aan de motie voldaan kunnen worden. In geval van eventuele overstroming zal de herstelperiode langer zijn en vallen er mogelijk meer slachtoffers.
Visie buitendijkse gebiedsdelen De Koog
7.4
Tussenrapportage 2025
6740018
435105
45.000
0
45.000
In de Visie en Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel staat vastgesteld dat in de periode 2022 tot 2026 een gebiedsvisie voor de buitendijkse delen van De Koog wordt opgesteld. Dit doet de gemeente samen met HHNK. Inmiddels zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd. Het bedrag is bestemd om capaciteit en expertise in te huren om de gebiedsvisie op te stellen.
Omdat er de afgelopen jaren ook andere projecten uit het Meerjarenprogramma kust gelopen hebben kon dit tot nu toe niet worden opgepakt.
Dit hangt ook af van de capaciteit van de andere betrokken overheden waaronder HHNK. Naar verwachting duurt het opstellen van een gebiedsvisie voor de buitendijkse gedeelten van De Koog zo’n 18 maanden. Dit houdt in dat de gebiedsvisie in 2028 zal worden afgerond.
Er zal dan onvoldoende capaciteit en expertise zijn om een gebiedsvisie op te stellen. Er zal dan niet worden voldaan aan het uitvoeren van dit project uit het (door de raad vastgestelde) Meerjarenprogramma Kust. Op de lange termijn zal dit kustgedeelte dan niet voorbereidt zijn op de zeespiegelstijging.
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen 2024 en 2025
7.4
09/11/2023
6740019
438280
2.734.341
1.781.561
952.780
Vertraging door: (1) regelgeving fauna en flora, (2) een partij die de gemeente helpt in het realiseren van de isolatieopgave is recent europees ingekocht. Dat inkoopproces heeft ongeveer 1 jaar tijd gevraagt. De start is gepland eind Q3 2025.
Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering meerjarig volgt.
2029
Dan moeten we de subsidie terugbetalen.
843401
0
952.780
-952.780
Subsidie niet volledig benut,moet overgeheveld naar 2026
herinrichten voormalige ijsbaan den burg
8.1
09/11/2023
6810004
438265
10.791
0
10.791
restant uit onderzoekende fase waarvan een deel van dat budget ten onrechte is gebruikt door foutieve invoer.
Project loopt nog.
2027
Middelen zijn nodig voor realisatie.
Invoering omgevingswet (middelen mei circulaire 2025)
8.3
19/06/2024
6830027
438265
169.862
34.484
135.378
Dat bedrag is nog zeker 2 jaar nodig voor implementatie Omgevingswet.
Loopt.
Onvermijdelijke kosten.
Invoering omgevingswet
8.3
19/06/2024
6830027
438265
151.744
0
151.744
Dit bedrag is nodig voor uitvoeringskosten Omgevingswet, plan van aanpak Omgevingsplan Texel en afronden Omgevingsvisie.
Ontwikkelingen Omgevinswet lopen nog enkele jaren door.
Rond 2030.
Onvermijdelijke kosten, wettelijke taak.
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak
8.3
19/06/2024
6830027
438265
52.406
0
52.406
Betreft startbudget voor PPLG-aanpak van onderop.
Loopt nog.
Dit jaar.
Onvermijdelijke kosten.
Welstandsnota
Begroting 2025
6830027
438289
40.000
0
40.000
Budget voor welstandsnota.
Start in 2026.
2026
Geen welstandsnota en die is wel gevraagd.
Inhuur woningbouw
8,3
Begroting 2023
6830028
435105
70.000
0
70.000
Inhuur personeel lopende projecten.
2025/2026 worden nieuwe projecten opgestart.
Loopt door tot 2030.
Minder versnelling.
Woonvisie en huisvestingsverordening.
8.3
09/11/2023
6830029
435105
30.000
20.413
9.587
Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029.
Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren.
Loopt door.
Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd.
Woonvisie en huisvestingsverordening.
8.3
09/11/2023
6830029
438231
113.481
0
113.481
Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029.
Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren.
Loopt door.
Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd.
Woonvisie en huisvestingsverordening.
8.3
09/11/2023
6830029
438265
19.620
0
19.620
Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029.
Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren.
Loopt door.
Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd.
Woonvisie en huisvestingsverordening.
8.3
09/11/2023
6830029
438289
5.209
0
5.209
Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029.
Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren.
Loopt door.
Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd.
Versnelling woningbouw
8.3
09/11/2023
6830030
438231
181.000
0
181.000
Betreft project ankeplaatsen.
Moet nog uitgevoerd worden.
2026
Geen plaatsing ankerplaatsen.
Versnelling woningbouw
8.3
09/11/2023
6830030
438231
43.609
0
43.609
Middelen versnelling woningbouw - project loopt door tot 2030.
2025/2026 worden nieuwe projecten opgestart.
Loopt door tot 2030.
Minder versnelling.
Versnelling woningbouw
8.3
09/11/2023
6830030
438265
21.164
0
21.164
Middelen versnelling woningbouw - project loopt door tot 2030.
2025/2026 worden nieuwe projecten opgestart.
Loopt door tot 2030.
Minder versnelling.
Versnelling woningbouw
8.3
09/11/2023
6830031
435105
91.097
0
91.097
Kansen voor nieuwe woningbouwinitiatieven, project loopt door tot 2030.
Doorlopend de komende jaa, conform Woonvisie.
Loopt door tot 2030.
Nodig voor projectinitiatieven.
Volkshuisvesting
8.3
6830017
435105
216.590
90.173
126.417
Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029
Doorlopend de komende jaa, conform Woonvisie.
Loopt door tot 2030.
Nodig voor projectinitiatieven.
Bouw- en woningtoezicht
8.3
Tussenrapportage 2025
6830025
435104
70.500
0
70.500
Inhuur personeel.
De krapte op de arbeidsmarkt, in relatie tot het feit dat het in deze een specialistische functie betreft en het gegeven dat het lastig blijkt geschikte kandidaten te vinden die op het eiland te willen werken, maken het invullen van de vacature erg lastig.
2026
Geen budget voor de inhuur.
Bouw- en woningtoezicht
8.3
07/11/2024
6830025
435104
104.000
62.237
41.763
Inhuur toezichthoudende taken op de bouw.
met de huidige markt is het moeilijk een vaste bouwinspecteur aan te trekken, momenteel wordt dit met inhuur opgelost. Het is wenselijk de discrepantie tussen gelden van inhuur en vaste formatie te reserveren in de begroting zodat de uitvoering van de werkzaamheden geborgd blijven als er geen vaste invulling van de functie wordt gevonden.
2026
Geen budget voor de inhuur.
Wet betaalbare huur (Meicirculaire)
8.3
Mei circulaire 2025
6830029
438231
25.289
0
25.289
Wet betaalbare huur, middelen uit meicirculaire 2025.
Overheveling 2025 naar 2026
13.343.673
4.974.529
8.369.144