Overzicht baten en lasten per taakveld

Lasten en baten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per taakveld - Lasten en baten per taakveld Bedragen x €1.000
Exploitatie
Realisatie 2025
Baten
Lasten
Saldo
PROGRAMMA 0
Voor en door bewoners
TV_0.1
Bestuur
1.168
1.800
-631
TV_0.2
Burgerzaken
322
993
-670
TV_0.4
Overhead
1.040
13.498
-12.458
TV_0.5
Treasury
1.739
1.684
55
TV_0.61
OZB woningen
1.414
7
1.407
TV_0.62
OZB niet-woningen
877
0
877
TV_0.63
Parkeerbelasting
6.620
0
6.620
TV_0.64
Belastingen overig
316
878
-561
TV_0.7
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
41.213
0
41.213
TV_0.8
Overige baten en lasten
943
1.062
-119
Totaal Voor en door bewoners
55.653
19.920
35.732
PROGRAMMA 1
Veiligheid op orde
TV_1.1
Crisisbeheersing en brandweer
48
2.250
-2.201
TV_1.2
Openbare orde en veiligheid
58
603
-545
Totaal Veiligheid op orde
106
2.853
-2.746
PROGRAMMA 2
Goede bereikbaarheid
TV_2.1
Verkeer en vervoer
319
7.595
-7.276
TV_2.2
Parkeren
0
720
-720
TV_2.3
Recreatieve havens
0
19
-19
TV_2.4
Economische havens en waterwegen
532
934
-402
Totaal Goede bereikbaarheid
851
9.268
-8.417
PROGRAMMA 3
Mooi en gastvrij Texel
TV_3.1
Economische ontwikkeling
137
504
-367
TV_3.3
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
37
95
-58
TV_3.4
Economische promotie
11.201
1.227
9.974
Totaal Mooi en gastvrij Texel
11.375
1.825
9.550
PROGRAMMA 4
Toekomst voor de jeugd
TV_4.1
Openbaar basisonderwijs
0
109
-109
TV_4.2
Onderwijshuisvesting
0
1.396
-1.396
TV_4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
397
1.351
-954
Totaal Toekomst voor de jeugd
397
2.856
-2.459
PROGRAMMA 5
Samen beleven en bewegen
TV_5.1
Sportbeleid en activering
290
511
-222
TV_5.2
Sportaccommodaties
304
1.705
-1.401
TV_5.3
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
105
1.055
-950
TV_5.4
Musea
0
701
-701
TV_5.5
Cultureel erfgoed
3
623
-620
TV_5.6
Media
13
465
-452
TV_5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
303
3.659
-3.356
Totaal Samen beleven en bewegen
1.018
8.720
-7.702
PROGRAMMA 6
Zorg voor elkaar
TV_6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
5.883
7.350
-1.467
TV_6.21
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO
0
458
-458
TV_6.22
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
0
685
-685
TV_6.23
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
0
558
-558
TV_6.3
Inkomensregelingen
2.437
4.160
-1.723
TV_6.4
WSW en beschut werk
-63
2.741
-2.804
TV_6.5
Arbeidsparticipatie
4
928
-924
TV_6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
125
593
-468
TV_6.711
Huishoudelijke hulp (WMO)
0
0
0
TV_6.712
Begeleiding (WMO)
0
0
0
TV_6.713
Dagbesteding (WMO)
0
0
0
TV_6.752
Jeugdhulp ambulant regionaal
0
1.991
-1.991
TV_6.762
Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
2.750
-2.750
TV_6.791
PGB WMO
0
2.283
-2.283
TV_6.792
PGB Jeugd
0
29
-29
TV_6.821
Jeugdbescherming
0
375
-375
TV_6.91
Coördinatie en beleid WMO
0
303
-303
TV_6.92
Coördinatie en beleid Jeugd
0
7
-7
Totaal Zorg voor elkaar
8.386
25.212
-16.826
PROGRAMMA 7
Volksgezondheid, duurzaam en
TV_7.1
Volksgezondheid
99
177
-79
TV_7.2
Riolering
3.815
2.879
936
TV_7.3
Afval
2.785
2.491
295
TV_7.4
Milieubeheer
2.355
4.171
-1.816
TV_7.5
Begraafplaatsen en crematoria
81
68
13
Totaal Volksgezondheid, duurzaam en
9.135
9.786
-651
PROGRAMMA 8
Goed wonen
TV_8.1
Ruimte en leefomgeving
0
444
-444
TV_8.2
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
2.996
2.222
774
TV_8.3
Wonen en bouwen
936
3.041
-2.105
Totaal Goed wonen
3.932
5.707
-1.775