Financiële samenvatting
Financiële samenvatting programmarekening 2025
Hieronder treft u het resultaat op hoofdlijnen aan, uitgesplitst per programma. De kolommen ‘Primaire begroting’ zien op de bedragen zoals vastgesteld bij de programmabegroting 2025 en 'Begroting na wijziging' bijv. op grond van de tussenrapportage. In de desbetreffende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de reden van een afwijking en wordt ingezoomd op de resultaten per taakveld.
Met een positief saldo van € 3,6 miljoen (inclusief de Bolder a € 159k) zien we dat we enerzijds in 2025 meer lasten hebben gehad dan begroot en aan de andere kant ook meer baten hebben gehad. Daardoor is sprake van een positief saldo.
Programmarekening over begrotingsjaar 2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 |
Primaire begroting |
Begroting na wijziging |
Realisatie begrotingsjaar |
Afwijking |
||||||||
Programma |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners |
50.630 |
20.859 |
29.771 |
53.362 |
18.416 |
34.946 |
55.653 |
19.920 |
35.733 |
2.291 |
1.504 |
787 |
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde |
125 |
3.003 |
-2.878 |
125 |
3.000 |
-2.875 |
106 |
2.852 |
-2.746 |
-19 |
-148 |
129 |
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid |
1.037 |
9.301 |
-8.264 |
1.037 |
9.136 |
-8.099 |
851 |
9.268 |
-8.417 |
-186 |
132 |
-318 |
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel |
10.414 |
1.772 |
8.642 |
10.368 |
1.735 |
8.633 |
11.375 |
1.825 |
9.550 |
1.007 |
90 |
917 |
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd |
38 |
2.181 |
-2.143 |
37 |
2.422 |
-2.385 |
397 |
2.856 |
-2.459 |
360 |
434 |
-74 |
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen |
879 |
9.275 |
-8.396 |
925 |
9.078 |
-8.153 |
1.018 |
8.720 |
-7.702 |
93 |
-358 |
451 |
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar |
2.588 |
17.735 |
-15.147 |
7.017 |
23.820 |
-16.803 |
8.386 |
25.212 |
-16.826 |
1.369 |
1.392 |
-23 |
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon |
7.149 |
8.370 |
-1.221 |
9.224 |
10.342 |
-1.118 |
9.135 |
9.786 |
-651 |
-89 |
-556 |
467 |
PROGRAMMA 8 - Goed wonen |
1.822 |
5.169 |
-3.347 |
1.822 |
4.699 |
-2.877 |
3.932 |
5.707 |
-1.775 |
2.110 |
1.008 |
1.102 |
Totaal programma's |
74.682 |
77.665 |
-2.983 |
83.917 |
82.648 |
1.269 |
90.853 |
86.146 |
4.707 |
6.936 |
3.498 |
3.438 |
Mutaties reserves |
||||||||||||
bedragen x € 1.000 |
Primaire begroting |
Begroting na wijziging |
Realisatie begrotingsjaar |
Afwijking |
||||||||
Programma |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners |
8.637 |
5.654 |
2.983 |
16.696 |
17.965 |
-1.269 |
16.679 |
17.947 |
-1.268 |
-17 |
-18 |
1 |
Totaal mutaties reserves |
8.637 |
5.654 |
2.983 |
16.696 |
17.965 |
-1.269 |
16.679 |
17.947 |
-1.268 |
-17 |
-18 |
1 |
Resultaat na bestemming |
83.319 |
83.319 |
- |
100.613 |
100.613 |
- |
107.532 |
104.093 |
3.439 |
6.919 |
3.480 |
3.439 |
bedragen x € 1.000 |
Primaire begroting |
Begroting na wijziging |
Realisatie begrotingsjaar |
Afwijking |
||||||||
Programma |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Gemeente Texel |
83.319 |
83.319 |
- |
100.613 |
100.613 |
- |
107.532 |
104.093 |
3.439 |
6.919 |
3.480 |
3.439 |
DSW De Bolder |
4.982 |
4.982 |
- |
4.996 |
4.996 |
- |
4.931 |
4.772 |
159 |
-65 |
-224 |
159 |
Eliminatie WSW De Bolder |
-2.878 |
-2.878 |
- |
-2.841 |
-2.841 |
- |
-3.129 |
-3.129 |
- |
-288 |
-288 |
- |
Resultaat 2025 |
85.423 |
85.423 |
- |
102.768 |
102.768 |
- |
109.334 |
105.736 |
3.598 |
6.566 |
2.968 |
3.598 |
Verantwoording budget Oekraïne
Terug naar navigatie - Financiële samenvatting - Verantwoording budget OekraïneDe gemeente Texel vangt Oekraïense ontheemden op en ontvangt daarvoor geld vanuit de rijksoverheid. Doordat de opbrengsten en kosten over diverse programma's zijn verdeeld geeft onderstaand overzicht een beeld van de totale opbrengsten en totale kosten. De vergoeding van het rijk voor de opvang van Oekraïense ontheemden daalt elk jaar. Het afgelopen jaar zijn de kosten voor de opvang van Oekraïense ontheemden op Texel gedaald doordat de Oekraïners zijn verhuisd van de boot in de haven van Oudeschild naar een woning in de Rietdijk of Starkenburgh. De Oekraïense die voldoende inkomen hebben betalen een eigen bijdrage in de kosten van de opvang, dit is in 2025 ingevoerd.
Oekraïne |
Begroting 2025 |
Realisatie |
||
|---|---|---|---|---|
Totaal lasten Oekraïne programma 6 |
4.236.000 |
4.840.064 |
||
Totaal lasten Oekraïne programma 8 |
0 |
718.536 |
||
Totaal lasten Oekraïne programma 6 en 8 |
4.236.000 |
5.558.600 |
||
Totaal baten Oekraïne programma 6 |
4.150.000 |
5.558.600 |
||
Totaal baten Oekraïne programma 8 |
0 |
0 |
||
Totaal baten Oekraïne programma 6 en 8 |
4.150.000 |
5.558.600 |
||
Saldo Oekraïne programma 6 en 8 |
86.000 |
0 |
||