Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel
Excel-tabel
Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel en Leer-Werkbedrijf De Bolder |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Onderaan worden alleen de afwijkingen van boven de € 100.000 meegenomen. In de toelichting per programma staan de afwijkingen die het overschot/tekort nader verklaard. |
||||||
bedragen x € 1.000 |
||||||
Onder- en overschrijdingen |
In euro's |
V/N |
Programma |
|||
Salarissen en inhuur personeel door o.a. niet begrote transitievergoedingen vertrekkend vast personeel , hogere kosten inhuur door het niet tijdig of niet kunnen invullen vaste formatie en nadelig saldo aan- en verkoop verlof. |
-184 |
Nadeel |
0 t/m 8 |
|||
Vervanging wegens ziekte |
-506 |
Nadeel |
0 |
|||
Extra storting voorziening verlofsparen |
-164 |
Nadeel |
0 |
|||
Vrijval voorziening pensioenen (oud) wethouders |
505 |
Voordeel |
0 |
|||
Automatisering |
-116 |
Nadeel |
0 |
|||
Parkeerbelasting |
643 |
Voordeel |
0 |
|||
Uitbesteden belastingstaken Leeuwarden |
-166 |
Nadeel |
0 |
|||
Verkoop gronden per saldo |
396 |
Voordeel |
0 |
|||
Gemeentefonds |
349 |
Voordeel |
0 |
|||
Onderzoek EFK terug te betalen te veel verrekende BTW/BCF 2023/2024 |
-142 |
Nadeel |
0 |
|||
Hogere kosten klein en groot onderhoud wegen |
-502 |
Nadeel |
2 |
|||
Bermverharding (overheveling via resultaatbestemming) |
156 |
Voordeel |
2 |
|||
Voordeel capaciteitstarief aansluitingen OVL en minder onderhoud lichtmasten |
109 |
Voordeel |
2 |
|||
Hogere kosten voor duikers en stuwen |
-146 |
Nadeel |
2 |
|||
Geen aanleg beschoeiing en hogere bijdrage voor de schouw uit riool |
155 |
Voordeel |
2 |
|||
Economische havens en waterwegen, per saldo |
-188 |
Nadeel |
2 |
|||
Lagere kosten onkruid/bermverharding, hogere opbrengsten degeneratie kabels en leidingen, afrekening zwerfafval 2023 en 2024 |
220 |
Voordeel |
2 |
|||
Toeristenbelasting en woonforensenbelasting |
724 |
Voordeel |
3 |
|||
Onderwijsachterstandenbeleid |
216 |
Voordeel |
4 |
|||
SPUK Sport |
194 |
Voordeel |
5 |
|||
Onderhoud bomen |
-151 |
Nadeel |
5 |
|||
Reconstructies groen |
-113 |
Nadeel |
5 |
|||
Groenbeleidsplan |
177 |
Voordeel |
5 |
|||
Time out huursubsidie en overige oorzaken Samenkracht en Burgerparticipatie |
174 |
Voordeel |
6 |
|||
BUIG |
-357 |
Nadeel |
6 |
|||
Bbz en TOZO |
-327 |
Nadeel |
6 |
|||
Huishoudelijke hulp |
-111 |
Nadeel |
6 |
|||
Jeugdhulp met verblijf |
-189 |
Nadeel |
6 |
|||
Jeugdhulp behandeling |
-311 |
Nadeel |
6 |
|||
Jeugdhulp dagbesteding |
-130 |
Nadeel |
6 |
|||
Uitvoeringsplan Sociaal Domein, kind en jongeren |
101 |
Voordeel |
6 |
|||
Begeleiding en overige oorzaken Wmo |
160 |
Voordeel |
6 |
|||
De Bolder |
159 |
Voordeel |
6 |
|||
Riolering |
141 |
Voordeel |
7 |
|||
Afval |
229 |
Voordeel |
7 |
|||
Terugvallen extra uitvoeringscapaciteit duurzaamheid |
495 |
Voordeel |
7 |
|||
Leges omgevingsvergunning |
-382 |
Nadeel |
8 |
|||
Grondexploitatie Den Hoorn |
388 |
Voordeel |
8 |
|||
Grondexploitatie Oudeschild |
163 |
Voordeel |
8 |
|||
Grondexploitatie Oosterend |
368 |
Voordeel |
8 |
|||
Verliesvoorziening herinrichting Fontein |
1000 |
Voordeel |
8 |
|||
Overige posten lager € 100.000 per saldo |
561 |
Voordeel |
0 t/m 8 |
|||
Totaal Gemeente Texel inclusief Leer-Werkbedrijf De Bolder |
3.598 |
0 t/m 8 |