Paragraaf Verbonden Partijen

Totale begroting 2025 € 89.270.000
Bijdragen gemeenten € 54.222.854
Totale begroting 2026 € 94.415.000
Bijdragen gemeenten € 57.355.208

Bijdrage 2024: € 1.673.470
Bijdrage 2025: € 1.819.080
Bijdrage 2026: € 1.907.109

2023: € 5.333.000
2024: € 5.135.000
2025: € 6.161.000

In verband met Europese wet- en regelgeving is het noodzakelijk om differentiatie aan te brengen tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers van de brandweer. En tegelijkertijd mag het geen afbreuk doen aan het niveau en kwaliteit van de brandweerzorg.  Hiervoor zijn inmiddels diverse onderzoeken gedaan. Het laatste onderzoek concludeert dat het Nederlands stelsel van de vrijwillige brandweer grotendeels kan worden gehandhaafd zonder taakdifferentiatie. Voorwaarde is wel dat de rechtspositie van de brandweer vrijwilligers expliciet wordt gebaseerd op het concept van vrijwilligheid én het contrast met de beroepsbrandweer wordt verscherpt. Daarom moet de verplichte beschikbaarheid voor vrijwilligers verdwijnen. Dit betekent onder meer dat niet meer gewerkt kan worden met consignatie of kazernering. Dit spoor wordt nu verder concreet uitgewerkt en is een langdurig proces. Financieel bestaat het risico dat een Europese rechter conclusies uit het onderzoek niet volgt en alsnog een taakdifferentiatie moet worden geïmplementeerd. Dat kan leiden tot een mogelijke verplichting tot de betaling van minimumloon, pensioen en betaling bij ziekte.

Er wordt op dit moment een landelijke regeling voor PTSS uitgewerkt voor de Veiligheidsregio's. Met deze regeling wordt PTSS door de Veiligheidsregio’s als beroepsziekte erkend. Belangrijk onderdeel van deze regeling zijn preventieve maatregelen om PTSS te voorkomen. In de regeling is een bepaling opgenomen dat ook erkende PTSS gevallen met terugwerkende kracht rechten kunnen ontlenen aan deze regeling. De minister is gevraagd om bij te dragen aan de collectieve kosten voor uitvoering van de regeling. Besluitvorming daarover moet nog plaatsvinden. Als de besluitvorming over kostenbijdrage door de minister negatief uitpakt, bestaat bij het ingaan van deze regeling een (financieel) risico voor toepassing van de regeling met terugwerkende kracht en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties op dat gebied door de Veiligheidsregio.

Brandweer 
 Op 15 maart 2024 is het meerjarenontwikkelplan door het algemeen bestuur vastgesteld. Een belangrijke mijlpaal in de versterking van de brandweerorganisatie. In dit plan is de nadrukkelijke vraag opgenomen om structureel extra middelen beschikbaar te stellen die gericht zijn op het versterken van de paraatheid en de vakbekwaamheid van de brandweermedewerkers, waarbij de fijnmazigheid is geborgd. Daarnaast is het doel om te investeren in noodzakelijke modernisering, zodat kan worden ingespeeld op de veranderende eisen en uitdagingen binnen de brandweerzorg. 

In de Kadernota 2025 is daarom verzocht om de eerste tranche van deze middelen beschikbaar te stellen via het programma ‘Versterking Brandweerzorg. Dit programma is gebaseerd op vier strategische pijlers die als uitgangspunt dienen voor de komende jaren: 
 - Versterken van de vrijwilligheid.
 - Versterken van de paraatheid.
 - Versterken van de vakbekwaamheid. 
 - Moderniseren voor een effectieve brandweerzorg en veilig optreden. 

 Crisisbeheersing 
De veiligheid en vrijheid in Nederland is kwetsbaarder dan voorgaande jaren. Spanningen tussen landen zijn toegenomen. Nederland wordt regelmatig bedreigd door cyberaanvallen en spionage. De kans dat een grootschalig incident zich voordoet, is groot. Dat kan heftige gevolgen hebben. Thema’s zoals militaire dreiging, het bijdragen aan een veerkrachtige en weerbare samenleving, langdurige uitval van elektriciteit en problemen rondom extreem weer zijn belangrijke onderwerpen geworden binnen het programma crisisbeheersing. Deze thema’s vragen niet alleen een andere voorbereiding en inzet van de Veiligheidsregio, maar ook om een intensievere samenwerking met onze crisispartners.  
Naast de specifieke voorbereiding op de bovengenoemde thema’s heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio de komende beleidsperiode vier opgaven voor crisisbeheersing aangenomen, te weten: 
 - De Veiligheidsregio is aanjager of regisseur in het crisisnetwerk.
 - De Veiligheidsregio ontwikkelt zich naar een flexibele en robuuste crisisorganisatie. 
 - Crisisbeheersing is informatiegestuurd.
 - Bevolkingszorg is toekomstbestendig.

Zorg in de Veiligheidsregio
'Zorg in de Veiligheidsregio' is inmiddels een bekende aanduiding voor de zorgonderdelen binnen onze Veiligheidsregio. Dit omvat primair de GHOR, ambulancezorg en het Zorg- en Veiligheidshuis. Elk van deze onderdelen werkt met unieke en deels gezamenlijke netwerken, heeft specifieke verantwoordelijkheden en deskundigheid en is goed toegerust op zijn taak.

Zoals bekend is er een groeiende kloof tussen de zorgvraag en het zorgaanbod in Nederland. Dit  geldt ook voor onze regio NHN. Door verschillende factoren, zoals de toenemende vergrijzing, personeelstekorten en de betaalbaarheid van zorg, zal deze kloof waarschijnlijk alleen maar toenemen.

'Zorg in de Veiligheidsregio' draagt, in lijn met de missie van de Veiligheidsregio Noord Holland Noord (VRNHN) - Leed en schade voorkomen en beperken-  en onze rol binnen het zorgdomein,  bij aan het signaleren, adresseren en het realiseren van oplossingen. Dit is verantwoord, omdat de groeiende druk op de acute zorg ook duidelijk voelbaar is in onze dagelijkse praktijk (bijvoorbeeld op de meldkamer ambulancezorg en binnen de ambulancezorg).

Collectieve opgaven
De Veiligheidsregio heeft als organisatie ook collectieve opgaven. Opgaven die de hele organisatie of meerdere organisatieonderdelen raken en waarbij het waardevol is om integraal met elkaar samen te werken. Enerzijds gaat het om opgaven die extern gericht zijn en impact hebben op de samenleving. Anderzijds gaat het om opgaven die intern gericht zijn waardoor de Veiligheidsregio uiteindelijk beter in staat is om haar kerntaken uit te voeren.

De collectieve opgaven zijn de volgende:

• Versterken weerbaarheid en veerkracht van de samenleving, waarbij de Veiligheidsregio zich richt op:
  • Versterken van hun eigen continuïteit;
  • Inzet van risico- en crisiscommunicatie;
  • Versterking van hun netwerk, vooral gericht op de samenwerking met gemeenten, inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties;
  • Het inrichten van een netwerk van lokale noodsteun- en coördinatiepunten;
  • Aansluiting op lokale initiatieven en partners.
• Voorbereiding op langdurige crisis.
• Versterken informatiefundament.
• Duurzaamheid.
• Implementatie landelijke regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte.

Doelstelling en openbaar belang

Doel van de samenwerking is het behartigen van belangen, die de mogelijkheden van individuele gemeenten overstijgen. GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord Holland-Noord.
Gemeentelijk belang:
Uitvoering inspectie kinderopvang, bescherming en bevordering van de gezondheid van onze inwoners, input gemeentelijk gezondheidsbeleid, uitvoering jeugdgezondheidszorg en preventie, monitoren gezondheid inwoners, vangnet openbare geestelijke gezondheidszorg, forensische geneeskunde, Wet verplichte GGZ.

De totale lasten van GGD Hollands Noorden voor 2023 bedraagt € 63.048.000

De totale lasten van GGD Hollands Noorden voor 2024 bedraagt € 58.739.000

2024: € 722.000
2025: € 750.158
2026: € 753.000

2023: € 2.111.000
2024: € 1.910.000
2025: € 1.658.000

2023: € 23.835.000
2024: € 28.055.000
2025: € 24.649.000

2023: 8,1%
2024: 6,4%
2025: 6,3%

2023:  € 761.000
2024:  €  74.529
2025: - € 146.000

De omvang van de algemene reserve en de weerstandscapaciteit staan onder druk door het ongedekte cao-gat dat is ontstaan in 2023. Bij GGD HN wordt de beschikbare weerstandscapaciteit gevormd door de algemene reserve. Rekening houdend met de kans van 75% en de impact van € 2.175.00 wordt het financiële risico voor 2025 ingeschat op € 1.631.000. De algemene reserve is ultimo 2025 begroot op € 747.000 en daarmee ontoereikend om alle begrotingsrisico’s in 2025 op te vangen. 

Voor het jaar 2025 verwacht GGD HN geen extra (structurele) financiering van de gemeenten nodig te hebben. Met het oog op de komende veranderingen in de uitkering uit het Gemeentefonds is GGD HN zich ervan bewust dat kritisch gekeken moet worden naar de GR-taken en aanvullende diensten. In het algemeen bestuur van 13 maart 2024 is afgesproken dat (algemeen) bestuur en directie met elkaar in gesprek gaan over de financiële vooruitzichten voor 2026 en verder in de context van het ravijnjaar. 

In de kadernota 2026 van de GGD is een plan uitgewerkt om te voldoen aan het bezuinigingsvraagstuk 2026 dat de gemeenten hebben neergelegd bij de GR-en. 

In dit plan zijn drie scenario’s uitgewerkt, namelijk voor 3%, 5% en 7% bezuinigingen. Er is tussen de gemeenten op het moment van schrijven geen consensus bereikt over het te volgen scenario.

Programma 1: Veiligheid op orde en Programma 7: Volksgezondheid, duurzaam en schoon

De stemverhouding is op basis van inwoneraantal en financiën
Texel heeft twee van de 100 stemmen

Lumpsum bijdrage deelnemende gemeenten en provincie  2024:  € 24.322.000 waarvan    
€ 631.000 voor de gemeente Texel.

Lumpsum bijdrage deelnemende gemeenten en provincie  2025:  € 25.825.000 waarvan    
€ 656.000 voor de gemeente Texel.

2023: €    499.806
2024: €    631.000
2025: €    656.000 

2023: €  4.188.000
2024: €  3.566.000
2025: € 2.461.000

2023: € 5.814.000
2024: € 6.534.000
2025: € 5.866.000

2023: 41,8%
2024: 34,5%
2025: 29,6%

2023: € 1.742.000
2024: € 1.690.000
2025: € 184.000

1. Claims aansprakelijkheid door verwijtbaar handelen. 
In de begroting is het impactbedrag verhoogd door de verkorting van de proceduretijd in het kader van de Omgevingswet, het stijgend aantal WOO- en handhavingsverzoeken en claims (exclusief de boete, zoals opgenomen bij 2) door datalekken.  

2. Datalek van geregistreerde gegevens 
De maximale boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.

3. Aanbestedingsrisico’s 
De komende periode zijn er diverse Europese aanbestedingen. Aanbesteden biedt in principe optimale mogelijkheden om de beste prijs-kwaliteitverhouding te behalen. Het opnieuw aanbesteden neemt echter ook financiële risico’s met zich mee. 

4. Projecten ten laste van het rekeningresultaat
In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) staat dat begrotingswijzigingen (tussentijdse vraag om extra financiële middelen) niet wenselijk zijn. In het project ‘Een sterker fundament’ is daardoor opgenomen dat de eventuele extra kosten in de exploitatie worden verwerkt en invloed hebben op het rekeningresultaat 

5. Verhoging lumpsum bijdrage vanaf 2027.
In de Kadernota 2027 wordt een forse verhoging van de lumpsum bijdrage van Texel gevraagd. Deze verhoging wordt deels veroorzaakt door een hoge indexatie conform de FUGR. Daarnaast is een extra investering noodzakelijk om te voldoen aan de robuustheidscriteria van het Rijk. Dit hangt samen met het in 2024 vastgestelde Plan van aanpak Robuustheid. De bedrijfsvoeringskosten en de materiële kosten lopen niet in pas met de werkelijke kosten en dienen herijkt te worden. Met name voor ICT is een structurele investering nodig om digitaal toekomstbestendig te zijn en om in staat te zijn om de wettelijke en maatschappelijke taak goed te vervullen.  Daarnaast wordt budget gevraagd voor de uitvoering van diverse nieuwe gemeentelijke basistaken: werkgebonden personenmobilitiet (WPM), zeer zorgwekkende stoffen (ZZS), gewasbeschermingsmiddelen, erkende maatregelen  lijst (EML) en indirecte lozingen. Voor deze basistaken geldt de verplichting om deze te beleggen bij de Omgevingsdienst (OD) NHN.  Voor EML is de hoogte van de kosten nog niet bekend (pm-post). Voor indirecte lozingen wordt voorgesteld om dit als extra opdracht buiten de Lumpsum-bijdrage aan te bieden (kosten per deelnemer zijn nog niet bekend). Bovendien stellen we voor om een adviseur water aan te stellen (nieuwe gemeentelijke plustaak). 

6. Herijken functiehuis en conversietabel.
Op basis van een extern onderzoek is besloten om de functie van teamleider te herwaarderen en de conversietabel in zijn geheel te herijken. De herwaardering van de functie teamleider wordt gedekt vanuit de inflatiecorrectie 2024. De herijking van de conversietabel wordt in 2026 uitgevoerd en heeft mogelijk structurele financiële gevolgen, waarvan de omvang nu nog niet bekend is. 

7. Herijking financieringssystematiek.
Binnen de robuustheidscriteria wordt niet voldaan aan de randvoorwaarde ‘onderscheid taken’. De Omgevingsdienst NHN maakt geen onderscheid in taken op de begroting.  In het DB van 11 juni 2025 is opdracht gegeven voor het herijken van de financieringssystematiek, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het landelijke voorkeursmodel IBP VTH. In het voorkeursmodel wordt de lumpsum-methode alleen gehanteerd voor de bedrijfsvoeringskosten. Voor de programma- en projectkosten (de directe inzet) worden locatieprijzen gehanteerd, waarbij speciale projecten via directe bekostiging worden gefinancierd. Naar verwachting wordt in 2026 aan het AB een besluit voorgelegd over de invoering van de nieuwe financieringssystematiek. De implementatie  wordt voorzien vanaf begrotingsjaar 2028. Deze nieuwe financieringssystematiek zal mogelijk leiden tot een herverdeeleffect van de kosten onder de deelnemers. Het is op dit moment niet duidelijk wat de financiële gevolgen zijn voor Texel.

De OD NHN streeft naar een zelfstandig robuust voorbestaan. Uiterlijk 1 april 2026 moeten alle omgevingsdiensten voldoen aan de door het ministerie van Infrastuctuur en Waterstaat vastgestelde robuustheidscriteria. De OD NHN voldoet op dit moment niet aan alle kritische prestatie-indicatoren. Het is belangrijk dat de OD NHN in haar eindrapportage aangeeft op welke manier structurele financiering beschikbaar komt. Het niet tijdig robuust zijn, leidt tot aanzienlijke risico's zoals het starten van interbestuurlijk toezicht, het besluit van de Provincie om de natuurtaken en plustaken weg te halen bij de OD NHN en eventueel gedwongen fusie met een andere omgevingsdienst door het Rijk. 

Het doel van de gemeenschappelijke regeling:

•    Behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de vijf Nederlandse Waddeneilanden. 
•    Het versterken van de bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten door onomkeerbare, niet-vrijblijvende en doelgerichte samenwerking met behoud van bestuurlijke zelfstandigheid.
•    Het uitdragen van het gezamenlijke standpunt van de deelnemende gemeenten richting andere betrokken overheden.
•    Overleg, coördinatie en afstemming over beleids- en beheeraspecten.
•    Samenwerking en ondersteuning over uitvoeringszaken van deelnemende gemeenten die hebben aangegeven bij deze deelactiviteit betrokken te willen zijn.
•    Het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van gezamenlijke beleidskaders voor zover de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten deze bevoegdheid aan het openbaar lichaam hebben overgedragen. 

Programma 0: Voor en door bewoners
Programma 3: Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt!
Programma 4: Toekomst voor de jeugd
Programma 8: Goed wonen

De burgemeester is lid van het dagelijks bestuur
Het voltallige college is lid van het algemeen bestuur

De stemverhouding is gebaseerd op het aantal inwoners en financiën 
Texel heeft twee van de 100 stemmen 

Begroting 2023: € 1.024.105
Begroting 2024: € 738.588
Begroting 2025: € 884.000
Begroting 2026: € 884.479

2023: € 181.961
2024: € 221.576 
2025: € 265.200
2026: €265.344

€ 251.391 

€ 1.745.249 

12,6% 

€ 28.819 

Per 16 januari 2025 maakt De  Gemeenschappelijke regeling (GR) officieel gebruik van het kantoorpand aan de Droogstraat 3 in Harlingen. Een geweldige stap vooruit. Een ruim, representatief en eigentijds pand met voldoende werk- en overlegplekken voor het team van het Waddenkantoor, het team Regiodeal, maar ook voor medewerkers en bestuurders van de eilanden die aan de vaste wal iets hebben te bespreken. We zijn hier erg tevreden mee. Het eigendom van een pand kan namelijk ook risico’s met zich meebrengen.

Het overnemen van het personeel van Regiodeal De Waddeneilanden brengt bij ziekte een zeker risico met zich mee.

De ICT-kosten zijn de afgelopen jaren gestegen en blijken nog niet volledig kan worden begroot vanwege opnieuw hogere uitgaven.

Verder zijn voor GR De Waddeneilanden geen specifieke risico’s te signaleren. De lasten worden in de komende jaren geheel gedekt door bijdragen van de deelnemende gemeenten.

Regiodeal De Waddeneilanden loopt tot en met 2027. De inzet is dat alle beoogde projecten zijn gestart, zodat er geen SPUK-gelden aan het Rijk worden terugbetaald. Dit  is een blijvend risico tot en met 2027. We zijn in gesprek met het Rijk dat voor gestarte projecten teruggave niet aan de orde is.

De uitwerking van de in 2024 toegekende Regiodeal De Waddeneilanden is in volle gang. Vijf ontwikkelteams ingevuld door medewerkers van de vijf eilanden en provincies en een stuurgroep die bestaat uit vijf portefeuillehouders, burgemeester en twee gedeputeerden werken aan de uitwerking van de benoemde projecten. Deze samenwerking en financiering van € 30 miljoen + € 5,5 miljoen versnellingsgelden voor woningbouw heeft als doel de brede welvaart op de eilanden te stimuleren.

Het Algemeen Bestuur van de Waddeneilanden heeft haar jaarrekening en de bestemming  van de resultaten vastgesteld op 2 april 2026.

De jaarrekening 2025 van de GR De Waddeneilanden sluit met een positief resultaat van € 15.427,- voor de GR en € 147.269,- voor Regio Deal De Waddeneilanden (VAT kosten). Verrekening van het exploitatieresultaat met de deelnemende gemeenten vindt plaats naar rato van de gebruikelijke verdeelsleutel (artikel 46 van de GR).

Het positieve rekeningresultaat over het jaar 2025 wordt bestemd voor de onvoorziene hogere lasten van een onvoorziene eigenrisico verplichting. Deze verplichting is gestart in 2025 en loopt door in 2026.

Het positieve rekeningresultaat van de VAT-kosten Regio Deal De Waddeneilanden wordt toegevoegd aan een reserve of voorziening die bestemd is voor de VAT-kosten. Dit wordt gebruikt voor de verwachte doorlooptijd na het einde van het programma.

Omvang totale begroting 2024: € 3.219.884
Omvang totale begroting 2025: € 3.362.731
Omvang totale begroting 2026: € 3.538.930

2024: € 74.996
2025: € 76.397
2026: € 80.018

2027: € 87.485 (Kadernota)

2024: € 395.761 
2025: € 395.761 
2026: € 361.938 

2024: € 1.228.381
2025: € 1.121.103
2026: € 1.228.381

2024: 24,4 %
2025: 24,4 %
2026: 24,4 % 

2023: - € 36.703
2024: € 40.815 
2025: - € 2.323

Jaarlijks worden financiële risico’s beoordeeld op hun mogelijke omvang en de kans dat zij zich voordoen. Ook wordt per risico een bedrag en de benodigde weerstandscapaciteit berekend.

Risico’s (uit begroting 2025 RHCA)
Begin 2024 onderscheiden we de volgende risico’s die effect kunnen hebben op de financiële huishouding van het Regionaal Historisch Centrum:
1. Minder opbrengsten depotgebruik derden
Het risico dat de verhuur van archiefruimte vermindert, is een continu aanwezig risico. De overeenkomsten bestaan voornamelijk uit langlopende contracten,. Dus de kans dat een van de partijen de overeenkomst opzegt, wordt laag ingeschat. Als we uitgaan van het maximaal wegvallen van € 50.000 en de lage kans hierop (25%), is een weerstandsvermogen op dit onderdeel van € 12.500 voldoende
2. Hogere energiekosten
De ontwikkeling van de energiekosten is een zorg van de gehele samenleving. Inmiddels lijkt er enige rust op de energiemarkt weergekeerd te zijn, maar voor de langere termijn blijft het onzeker. Op dit moment zijn de gestegen energiekosten meegenomen in de begroting, maar het risico op prijsstijgingen blijft. Bij een schatting van een maximaal risico van € 70.000 en een hoog risico (75%) is het benodigde weerstandsvermogen hiervoor € 52.500. In dit verband kan ook het streven naar een meer energieneutrale klimaatinstallatie worden genoemd. Op dit moment bevinden die ontwikkelingen zich in de planfase. Hiervoor is de bestemmingsreserve Duurzaamheid en lastenstijging beschikbaar.

Algemeen:
Ten opzichte van de voorgaande jaren (2023 en 2024) wordt de bestaande beleidslijn in grote lijnen voortgezet. De begroting 2025 laat verschillen zien ten opzichte van 2024 en de daarin opgenomen meerjarenbegroting. De ontwikkeling van de loonkosten is bijvoorbeeld omvangrijker dan in de huidige FUGR-percentages opgenomen. Dit zal pas in 2026nworden gecorrigeerd. Ook de ontwikkeling van de energielasten blijft onzeker. We hebben rekening gehouden met een toename van deze kosten in vergelijking met eerdere jaren, maar gezien de onzekere ontwikkelingen blijft dit een risico.

Doelstellingen in 2025 zijn:
- De verdere ontwikkeling en inrichting van het E-depot voor de aangesloten gemeenten, zodat alle gemeenten hierop kunnen worden aangesloten.
-Samen met de gemeenten wordt de dienstverlening op dit gebied verder ontwikkeld. Zodat het archief zich kan ontwikkelen tot een centraal beheer- en publicatiepunt voor wettelijk openbaar te maken informatie, wat nu al het geval is bij de bouwdossiers.
- Doordat gemeenten steeds meer behoefte hebben aan ondersteuning bij het overbrengen van digitale archieven én bij het toepassen van nieuwe wetgeving (zoals de AVG, de nieuwe Archiefwet, Woo, Who, etc.), zal het Regionaal Archief een steeds belangrijkere rol gaan vervullen als centraal kennis- en adviespunt op dit gebied.
- Het uitvoeren van de wettelijke advies- en inspectietaak, evenals de overige wettelijke taken beschikbaarstelling en beheer, zoals verwoord in de Archiefwet.
- Het digitaliseringsbeleid, waardoor meer bronnen (ook op verzoek) gedigitaliseerd worden en via internet beschikbaar worden gesteld voor inwoners en andere gebruikers. 
- De samenwerking met erfgoedinstellingen (historische verenigingen en kleine musea) in het werkgebied wordt versterkt door hen gebruik te laten maken van de digitale systemen van het Regionaal Archief Alkmaar voor het beheren en beschikbaar stellen van collecties.
- Via social media, educatie en andere activiteiten en publicaties de regionale geschiedenis onder de aandacht brengen van het brede publiek.

Verwachtingen 2026-2028:
We gaan uit van een voortzetting van de hierboven onder ‘Algemeen’ en ‘Doelstellingen’ genoemde activiteiten. Wel is er een wijziging van de Archiefwet op komst, waardoor de
overbrengingstermijn van overheidsarchieven teruggebracht wordt van twintig naar tien jaar. Dit zal in de daaropvolgende jaren kunnen leiden tot het versneld overbrengen van (digitaal) archief door de deelnemende gemeenten naar het Regionaal Archief. Als hier extra middelen voor nodig zijn, wordt dit tijdig onder de aandacht van het bestuur en de deelnemende gemeenten gebracht.
Daarnaast is er een ontwikkeling in gang gezet dat archiefinstellingen een belangrijkere rol gaan spelen bij het beschikbaar stellen van informatie van gemeenten aan het publiek, zoals bij bijvoorbeeld de bouwdossiers, milieudossiers, WOO-verzoeken. De archiefinstelling fungeert daarbij als centraal punt voor het beheer en de publicatie van informatie die wettelijk openbaar moet worden gemaakt. Wanneer het Regionaal Archief deze dienstverlening verder uitbreidt, kunnen daar investeringen voor nodig zijn in applicaties, opslag en personele inzet. Uitgangspunt is dat een dergelijke verbreding van de informatievoorziening bij het Regionaal Archief Alkmaar efficiënter is en kostenbesparend werkt in vergelijking met andere oplossingen. Mocht dit leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage, dan wordt dit vooraf besproken met het algemeen bestuur.

Ondersteunen en adviseren op het gebied van archeologie

De gemeenschappelijke regeling wordt ingesteld om de regionale samenhang van archeologische structuren, archeologisch beleid en indien nodig uitvoerende werkzaamheden gezamenlijk te realiseren. Hierbij maken de dienst afnemende gemeenten gebruik van de adviezen van Archeologie West-Friesland. Daarnaast worden vondstmeldingen aangenomen, grondwerkzaamheden verricht en erfgoedvoorlichting/educatie uitgevoerd. Bovendien is recentelijk de archeologische beleidskaart geactualiseerd en de cultuurhistorische elementenkaart gemaakt.

2023: € 95.000
2024: € 95.000
2025: € 117.000 

2023: 0
2024: 0
2025: 0

2023: 0
2024: 0
2025: 0

2023: 0
2024: 0
2025: 0

2023: 0
2024: 0
2025: 0

 Te kort aan personeel bij Archeologie West-Friesland/Gemeente Hoorn om alle beloofde producten te ontwikkelen/leveren.  

Er is meer werk op het gebied van archeologie dan verwacht op basis van de activiteiten in voorgaande jaren. 

Hollands Kroon gaat de procedure in om tot de GR toe te treden. Dit proces vindt samen met de actualisatie GR Archeologie plaats. In 2026 wordt dit proces afgerond.

De archeologische beleidskaart werd in de raad van september vastgesteld. Wegens tijdgebrek bij Archeologie West-Friesland is de cultuurhistorische elementenkaart hier niet in opgenomen. Deze is in 2025 aangeleverd.  

De motie ‘Red ons maritieme erfgoed’ werd met ondersteuning van Archeologie West-Friesland uitgevoerd. Samen met gemeenten Den Helder en Hollands Kroon is een brief naar de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gestuurd. Ook werd de samenwerking hierbij geïntensiveerd.  Mede door deze brief is 6,8 miljoen door de minister beschikbaar gesteld voor onderwaterarcheologie in 2025. Dit is bestemd voor besteding in de periode 2026-2028.

NV HVC  is in de jaren negentig van de vorige eeuw opgericht om een oplossing te bieden voor de groeiende afvalproblematiek. De vennootschap en haar groepsmaatschappijen, hierna aangeduid met ‘de groep’, heeft als doel het bevorderen van het algemeen belang op het gebied van afvalbeheer, reststromen en duurzame energie voor de gemeenten en waterschappen. De activiteiten van de groep bestaan uit afvalinzameling, sortering, recycling en compostering, verwerking van afval en de daarmee verbonden opwekking en afzet van elektriciteit, warmte en opwerking van reststoffen tot nuttige toepasbare restproducten, advisering van haar aandeelhouders over duurzame energie, ontwikkeling en beheer van duurzame energieproductie

De gemeente Texel bezit 24 van de in totaal 5425 aandelen (ca. 0,4%). Texel heeft aandelen A. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 273.836,25 verdeeld in 5.000 gewone aandelen A van elk € 45,45, 400 gewone aandelen B, van elk € 45,45 en 25 gewone aandelen C, van elk € 45,45. De stemverhouding is naar rato (één stem per aandeel)

Garantstellingprovisie ’24 Gemeente Texel € 36.627 

2023: € 231.154.000
2024: € 257.583.000
2025: nog nader te bepalen

2023: € 930.734.000
2024: € 966.359.000
2025: nog nader te bepalen

2022: 24,1%
2023: 25,6%
2024: 21,0%
2025: nog nader te bepalen

2023: € 34.897.000 (na belastingen)
2024: € 24.418.000 (na belastingen)
2025: n.n.b

Onafhankelijk accountantsonderzoek naar NV HVC (de vennootschap) geeft getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vennootschap en de groep
Alkmaar. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de vennootschappelijke jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit:
• de geconsolideerde en vennootschappelijke balans per 31 december 2024
• de geconsolideerde en vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2024
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen

Ultimo 2024 heeft NV HVC € 616.173.000 aan leningen die onder garantstelling van aandeelhouders uitstaan. NV HVC heeft ultimo 2024 een negatief werkkapitaal, dat wordt veroorzaakt door de aflossingsverplichtingen ad € 147.000.000 op de langlopende financiering, die onder de kortlopende schulden is opgenomen. Het betreft structurele financiering voor activa met een gemiddelde levensduur die langer is dan de looptijd van de leningen en ook wat er redelijkerwijs aan looptijd op de financieringsmarkt mogelijk is. NV HVC zal in 2024 aan haar aflossingsverplichtingen voldoen door het benutten van de verwachte operationele kasstromen, en ook via herfinanciering, waarbij ter overbrugging gebruik gemaakt kan worden van de bankfaciliteiten.

Het doel van de VVV is het stimuleren en managen van (kwalitatief) toeristisch bezoek aan het eiland. Daarmee is een groot algemeen economisch en maatschappelijk belang gediend. De VVV voert hiervoor intensieve promotie en biedt informatie aan toeristen, verzamelt het toeristische kennis en delen advies met ondernemers 

In de statuten van de VVV is in hun hoofddoelstelling direct verband gelegd met de leefomgevingskwaliteit namelijk het actief bevorderen van een toekomstbestendige toeristische bedrijfstak die waarde toevoegt aan de Texelse samenleving en zoveel mogelijk in balans is met deze leefomgeving. 

De volgende afspraken zijn aan de doelstellingen van de VVV toegevoegd:  
- De strategische keuzes worden uitgevoerd in lijn met het Toeristisch toekomstplan Texel (goedgekeurd door de raad februari 2021). 
- Extra focus op het stimuleren van niet-traditionele aankomst- en vertrekdagen om de mobiliteitsdruk in Den Helder en op Texel te spreiden. 
- Het wekelijks communiceren van de relevante en actuele parameters via een dashboard. 

Voor deze vorm van publiek-private samenwerking is gekozen om dit in de vorm van een stichting te realiseren. 

2023: € 563.391
2024:  €547.007
2025:  nog niet bekend

2023: € 561.308
2024:  €456.734
2025:  nog niet bekend

2023: 50 % 
2024: 54%
2025:  nog niet bekend

2023: € 21.952
2024:  € -16.348
2025:  nog niet bekend

Geen gemeentelijke risico’s

De focus ligt op de versterking van het Texels product. De VVV houdt rekening met strategische keuzes vanuit het Toeristisch Toekomstplan Texel van de Gemeente Texel