Programmarekening over begrotingsjaar 2025
Programma - taakveld 2025
Terug naar navigatie - Programmarekening over begrotingsjaar 2025 - Programma - taakveld 2025overzicht tbv programmarekening 2025 (exclusief de Bolder)
Exploitatie |
Realisatie 2023 |
Realisatie 2024 |
Primaire Begroting 2025 |
Begroting na wijzigingen 2025 |
Realisatie 2025 |
Saldo afwijkingen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten |
|||||||
PROGRAMMA 0 |
Voor en door bewoners |
61.413 |
54.644 |
50.630 |
53.363 |
55.653 |
2.290 |
PROGRAMMA 1 |
Veiligheid op orde |
118 |
128 |
125 |
125 |
106 |
-19 |
PROGRAMMA 2 |
Goede bereikbaarheid |
980 |
966 |
1.037 |
1.037 |
851 |
-186 |
PROGRAMMA 3 |
Mooi en gastvrij Texel |
9.877 |
10.731 |
10.414 |
10.368 |
11.375 |
1.007 |
PROGRAMMA 4 |
Toekomst voor de jeugd |
269 |
347 |
38 |
38 |
397 |
360 |
PROGRAMMA 5 |
Samen beleven en bewegen |
1.005 |
937 |
879 |
925 |
1.018 |
93 |
PROGRAMMA 6 |
Zorg voor elkaar |
2.507 |
2.940 |
2.588 |
7.017 |
8.386 |
1.369 |
PROGRAMMA 7 |
Volksgezondheid, duurzaam en |
6.605 |
6.578 |
7.149 |
9.224 |
9.135 |
-88 |
PROGRAMMA 8 |
Goed wonen |
3.182 |
4.463 |
1.822 |
1.822 |
3.932 |
2.110 |
Totaal Baten |
85.956 |
81.733 |
74.682 |
83.917 |
90.853 |
6.936 |
|
Lasten |
|||||||
Onbekend |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
PROGRAMMA 0 |
Voor en door bewoners |
30.376 |
28.568 |
20.859 |
18.416 |
19.920 |
1.504 |
PROGRAMMA 1 |
Veiligheid op orde |
2.950 |
2.757 |
3.003 |
3.000 |
2.853 |
-147 |
PROGRAMMA 2 |
Goede bereikbaarheid |
7.998 |
7.469 |
9.301 |
9.136 |
9.268 |
132 |
PROGRAMMA 3 |
Mooi en gastvrij Texel |
1.357 |
1.585 |
1.772 |
1.735 |
1.825 |
90 |
PROGRAMMA 4 |
Toekomst voor de jeugd |
2.180 |
2.954 |
2.181 |
2.422 |
2.856 |
434 |
PROGRAMMA 5 |
Samen beleven en bewegen |
7.202 |
7.482 |
9.275 |
9.079 |
8.720 |
-359 |
PROGRAMMA 6 |
Zorg voor elkaar |
17.492 |
18.210 |
17.736 |
23.820 |
25.212 |
1.393 |
PROGRAMMA 7 |
Volksgezondheid, duurzaam en |
6.609 |
7.308 |
8.370 |
10.342 |
9.786 |
-556 |
PROGRAMMA 8 |
Goed wonen |
4.592 |
6.370 |
5.169 |
4.699 |
5.707 |
1.008 |
Totaal Lasten |
80.756 |
82.704 |
77.664 |
82.648 |
86.146 |
3.499 |
|
Gerealiseerd saldo van baten en lasten |
5.200 |
-970 |
-2.983 |
1.270 |
4.707 |
3.437 |
|
Onttrekkingen |
|||||||
PROGRAMMA 0 |
Voor en door bewoners |
0 |
17.270 |
8.637 |
16.696 |
16.679 |
-16 |
PROGRAMMA 2 |
Goede bereikbaarheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal Onttrekkingen |
0 |
17.270 |
8.637 |
16.696 |
16.679 |
-16 |
|
Stortingen |
|||||||
PROGRAMMA 0 |
Voor en door bewoners |
0 |
16.299 |
5.654 |
17.965 |
17.947 |
-19 |
Mutaties reserves |
0 |
970 |
2.983 |
-1.270 |
-1.267 |
2 |
|
Gerealiseerd resultaat |
5.200 |
0 |
0 |
0 |
3.439 |
3.439 |
|
De realisatie van de lasten over 2024 is in dit overzicht gewijzigd t.o.v. de programmarekening 2024 zoals deze is vastgesteld. Dat komt doordat het rekeningresultaat van de gemeente Texel over 2024 van € 3.132 miljoen is conform raadsbesluit verwerkt. Hierdoor zijn de lasten over 2024 met dit bedrag verhoogd.
Programmarekening over begrotingsjaar 2025
Terug naar navigatie - Programmarekening over begrotingsjaar 2025 - Programmarekening over begrotingsjaar 2025Onderstaand overzicht is exclusief De Bolder
Programmarekening over begrotingsjaar 2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1.000 |
Primaire begroting |
Begroting na wijziging |
Realisatie begrotingsjaar |
Afwijking |
||||||||
Programma |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners |
50.630 |
20.859 |
29.771 |
53.362 |
18.416 |
34.946 |
55.653 |
19.920 |
35.733 |
2.291 |
1.504 |
787 |
PROGRAMMA 1 - Veiligheid op orde |
125 |
3.003 |
-2.878 |
125 |
3.000 |
-2.875 |
106 |
2.852 |
-2.746 |
-19 |
-148 |
129 |
PROGRAMMA 2 - Goede bereikbaarheid |
1.037 |
9.301 |
-8.264 |
1.037 |
9.136 |
-8.099 |
851 |
9.268 |
-8.417 |
-186 |
132 |
-318 |
PROGRAMMA 3 - Mooi en gastvrij Texel/Texel |
10.414 |
1.772 |
8.642 |
10.368 |
1.735 |
8.633 |
11.375 |
1.825 |
9.550 |
1.007 |
90 |
917 |
PROGRAMMA 4 - Toekomst voor de jeugd |
38 |
2.181 |
-2.143 |
37 |
2.422 |
-2.385 |
397 |
2.856 |
-2.459 |
360 |
434 |
-74 |
PROGRAMMA 5 - Samen beleven en bewegen |
879 |
9.275 |
-8.396 |
925 |
9.078 |
-8.153 |
1.018 |
8.720 |
-7.702 |
93 |
-358 |
451 |
PROGRAMMA 6 - Zorg voor elkaar |
2.588 |
17.735 |
-15.147 |
7.017 |
23.820 |
-16.803 |
8.386 |
25.212 |
-16.826 |
1.369 |
1.392 |
-23 |
PROGRAMMA 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon |
7.149 |
8.370 |
-1.221 |
9.224 |
10.342 |
-1.118 |
9.135 |
9.786 |
-651 |
-89 |
-556 |
467 |
PROGRAMMA 8 - Goed wonen |
1.822 |
5.169 |
-3.347 |
1.822 |
4.699 |
-2.877 |
3.932 |
5.707 |
-1.775 |
2.110 |
1.008 |
1.102 |
Totaal programma's |
74.682 |
77.665 |
-2.983 |
83.917 |
82.648 |
1.269 |
90.853 |
86.146 |
4.707 |
6.936 |
3.498 |
3.438 |
Mutaties reserves |
||||||||||||
bedragen x € 1.000 |
Primaire begroting |
Begroting na wijziging |
Realisatie begrotingsjaar |
Afwijking |
||||||||
Programma |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
PROGRAMMA 0 - Voor en door bewoners |
8.637 |
5.654 |
2.983 |
16.696 |
17.965 |
-1.269 |
16.679 |
17.947 |
-1.268 |
-17 |
-18 |
1 |
Totaal mutaties reserves |
8.637 |
5.654 |
2.983 |
16.696 |
17.965 |
-1.269 |
16.679 |
17.947 |
-1.268 |
-17 |
-18 |
1 |
Resultaat na bestemming |
83.319 |
83.319 |
- |
100.613 |
100.613 |
- |
107.532 |
104.093 |
3.439 |
6.919 |
3.480 |
3.439 |
bedragen x € 1.000 |
Primaire begroting |
Begroting na wijziging |
Realisatie begrotingsjaar |
Afwijking |
||||||||
Programma |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Baten |
Lasten |
Saldo |
Gemeente Texel |
83.319 |
83.319 |
- |
100.613 |
100.613 |
- |
107.532 |
104.093 |
3.439 |
6.919 |
3.480 |
3.439 |
DSW De Bolder |
4.982 |
4.982 |
- |
4.996 |
4.996 |
- |
4.931 |
4.772 |
159 |
-65 |
-224 |
159 |
Eliminatie WSW De Bolder |
-2.878 |
-2.878 |
- |
-2.841 |
-2.841 |
- |
-3.129 |
-3.129 |
- |
-288 |
-288 |
- |
Resultaat 2025 |
85.423 |
85.423 |
- |
102.768 |
102.768 |
- |
109.334 |
105.736 |
3.598 |
6.566 |
2.968 |
3.598 |