Overzicht

Programmarekening 2024

Programma

Bestuurlijke boodschap

Bestuurlijke boodschap

Financiële samenvatting

Leeswijzer

Leeswijzer

Programma 0 - Voor en door bewoners

Visie

0.1 Bestuur

Doelstellingen

0.1 Bestuur

Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat - Achterom

GR samenwerkingsverband De Waddeneilanden begroting 2025

Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen

Nieuwe democratische vormen

Opvang ontheemden uit Oekraïne

0.2 Burgerzaken

Doelstellingen

0.2 Burgerzaken

Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen

Texels burgerberaad

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Doelstellingen

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Beheerplan onderhoud gemeentelijke gebouwen

Onderzoek gevolgen maatschappelijke ontwikkelingen voor diverse gemeentelijke gebouwen

0.4 Overhead

Doelstellingen

0.4 Overhead

Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen

ICT doorontwikkelen

Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren

0.63 Parkeerbelasting

Doelstellingen

0.63 Parkeerbelasting

0 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond voor 2023

0 Aangevraagde en toegekende subsidies

Aangevraagde en toegekende subsidies

Verbonden partijen in programma 0

Verbonden partijen in dit programma

0 Beleidsindicatoren

0 Beleidsindicatoren

0 Wat heeft het gekost

0 Analyses

Analyse

Programma 1 - Veiligheid op orde

Visie

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Doelstellingen

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

Doelstellingen

1.2 Openbare orde en veiligheid

Bandjessysteem horeca

Bomonderzoek geheel Texel

Extra handhavingsverzoeken uitvoeren

Met drone handhaven

Ondermijnende activiteiten monitoren

Risico inventarisatie strandbewaking uitvoeren

1 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

1 Aangevraagde en toegekende subsidies

Aangevraagde en toegekende subsidies

Verbonden partijen in programma 1

Verbonden partijen in dit programma

1 Beleidsindicatoren

1 Beleidsindicatoren

1 Wat heeft het gekost

1 Analyses

Analyse

Programma 2 - Goede bereikbaarheid

Visie

2.1 Verkeer en vervoer

Doelstellingen

2.1 Verkeer en vervoer

Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild

Beheerplan Wegen Texel 2024-2028

Bermverharding aanbrengen/vervangen

Bestrating Kantoorstraat vervangen

Brug Kogerstrand

De Mienterglop een 30-kilometer zone

De mogelijkheden van veilig nachtvervoer tussen de dorpen onderzoeken

De Ruyterstraat herinrichten

Diverse wegen rehabiliteren 2024

Evaluatie van het fietspadenbeleid, gericht op capaciteit en veiligheid

Gehele Boodtlaan reconstrueren

Herinrichting Wilhelminalaan ontwerpen en voorbereiden

Mobiliteitsvisie opstellen

Mobiliteitsvisie Texel - Den Helder

Mogelijkheden onderzoeken voor het instellen van verplichte routes voor het vrachtverkeer

Motie Communicatie CROW-normen bij herinrichting of rehabilitatie wegen

Onderzoeken oriëntatiepunten (dynamische verlichting) bij kruisingen in het buitengebied

Opstellen Beheerplan Straatmeubilair 2024-2028 (inclusief evaluatie)

Parkeerterrein Stappeland e.o. herinrichten

Planning Hoofdweg- afstemmen met planning over een noord-zuid fietsverbinding

Redoute reconstrueren

Reguliere budgetten voorbereiding wegen en klein onderhoud verhogen

Straatmeubilair vervangen

Stratenmakers auto vervangen

Verhardingen rehabiliteren

Verklaring geen bedenking aanpassing kruising Redoute-Pontweg

Verlengde fietspad PHZD aanleggen

2.2 Parkeren

Doelstellingen

2.2 Parkeren

Een minder onveilige kruising totdat de langverwachte rotonde er is

Evaluatie Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog

Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren

Reconstructie parkeerterreinen paal 12 en 15

We voeren een digitaal parkeerverwijssysteem in voor auto's in Den Burg

2.4 Economische havens en waterwegen

Doelstellingen

2.4 Economische havens en waterwegen

Haven Oudeschild exploitatieplan, Ontwikkeling beheer en exploitatie voor de haven van Oudeschild

Investeringen haven 2024

Ontwikkeling haven Oudeschild

2.5 Openbaar vervoer

Doelstellingen

2.5 Openbaar vervoer

Vervanging van de TESO bruggen

2 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

2 Aangevraagde en toegekende subsidies

Aangevraagde en toegekende subsidies

Verbonden partijen in programma 2

Verbonden partijen in dit programma

2 Beleidsindicatoren

2 Beleidsindicatoren

2 Wat heeft het gekost

2 Analyses

Analyse

Programma 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!

Visie

3.1 Economische ontwikkeling

Doelstellingen

3.1 Economische ontwikkeling

Duidelijkheid verkrijgen op welke wijze regie te houden

Nieuwe ronde Leader subsidie

Onderzoek op welke wijze het aantal toeristische bedden zal worden geteld

Toeristische druk beter reguleren

Vijf over twaalf voor de Texelse vissers in de haven van Oudeschild

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

Doelstellingen

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

Faciliteren bij inkoop- en aanbestedingsprocedure

Gericht en actief handhaven illegale toeristische verhuur

Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden

Uitvoering Toeristisch Toekomsplan

Zendmastenbeleid actualiseren

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Wat willen wij bereiken?

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Structurele Kenniswerkplaats Texel

Texel innovatief proefeiland

3.4 Economische promotie

Wat willen wij bereiken?

3.4 Economische promotie

Co-financiering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelplan (VOP)

Onderzoek voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Onderzoeken hoe en hoe vaak Texelaar wordt bevraagd over leefbaarheid i.r.t toerisme

Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2025-2027

Verbonden partijen in programma 3

Verbonden partijen in dit programma

3 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

3 Aangevraagde en toegekende subsidies

Aangevraagde en toegekende subsidies

3 Beleidsindicatoren

3 Beleidsindicatoren

3 Wat heeft het gekost

3 Analyses

Programma 4 - Toekomst voor de jeugd

Visie

4.1 Openbaar basisonderwijs

Doelstellingen

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Doelstellingen

4.2 Onderwijshuisvesting

Planvorming onderwijshuisvesting (verduurzaming en modernisering) scholen buitendorpen

Tijdelijke huisvesting voor de Vliekotter

Voorbereidingskrediet vervolg verduurzaming en modernisering schoolgebouwen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Doelstellingen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wijziging verordening materiele financiële gelijkstelling

Zwemles vanzelfsprekend voor ieder kind

4 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

4 Aangevraagde en toegekende subsidies

Aangevraagde en toegekende subsidies

Verbonden partijen in programma 4

Verbonden partijen in dit programma

4 Beleidsindicatoren

4 Beleidsindicatoren

4 Wat heeft het gekost

4 Analyses

Analyse

Programma 5 - Samen beleven en bewegen

Visie

5.1 Sportbeleid en activering

Doelstellingen

5.1 Sportbeleid en activering

Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner

5.2 Sportaccommodaties

Doelstellingen

5.2 Sportaccommodaties

Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal

Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark- Den Burg-Zuid

Renovatie wielerbaan Sportpark Den Burg- Zuid

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Doelstellingen

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Aanbestedingskrediet Thijssehuis

Locatie Oude Ulo -programma en exploitatie

5.4 Musea

Doelstellingen

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

Doelstellingen

5.5 Cultureel erfgoed

Actualisatie Archeologische beleidskaart

Ook in De Waal de vlag weer in top

Red ons maritiem erfgoed

Schapenboetenbeleid en Motie Texels Erfgoed op peil

5.6 Media

Doelstellingen

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Doelstellingen

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen

Pick up 4x4 strandbeheer aanschaffen

Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten

5 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

5 Aangevraagde en toegekende subsidies

Aangevraagde en toegekende subsidies

Verbonden partijen in programma 5

Verbonden partijen in dit programma

5 Beleidsindicatoren

5 Beleidsindicatoren

5 Wat heeft het gekost

5 Analyses

Programma 6 - Zorg voor elkaar

Visie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Doelstellingen

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Budget jongerenparticipatie uitvoeren

Realisatie Jongeren Ontmoetingsplek

Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027

Vaststellen regiovisie sociaal domein

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Doelstellingen

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Interne controle versterken

Stimuleren van initiatieven huisartsen en zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar vervullen

6.3 Inkomensregelingen

Doelstellingen

6.3 Inkomensregelingen

Bloedserieus, stop menstruatie- armoede

6.4 WSW en beschut werk

Doelstellingen

6.4 WSW en beschut werk

Leer-werkbedrijf De Bolder

Jaarrekening 2024

Balans per 31 december 2024

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2024

Overzicht

6.5 Arbeidsparticipatie

Doelstellingen

6.5 Arbeidsparticipatie

Vorming Huis van Ontwikkeling

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Doelstellingen

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Doelstellingen

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Doelstellingen

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Regiovisie beschermd wonen 2024

6 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

6 Aangevraagde en toegekende subsidies

Aangevraagde en toegekende subsidies

Verbonden partijen in programma 6

Verbonden partijen in dit programma

6 Beleidsindicatoren

6 Beleidsindicatoren

6 Wat heeft het gekost

Inclusief De Bolder

6 Analyses

Analyse

Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Visie

7.1 Volksgezondheid

Doelstellingen

7.1 Volksgezondheid

Financiële middelen Brede SPUK sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis

7.2 Riolering

Doelstellingen

7.2 Riolering

Aanbieden notitie over Rioolheffing/ nieuwe Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing

Pick- Up pompenonderhoud aanschaffen

7.3 Afval

Doelstellingen

7.3 Afval

Boekwaarde veegwagen afboeken

Ondergrondse afvalcontainers beheren

Ondergrondse afvalcontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen

Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden

Regie en implementatie grondstoffenplan

7.4 Milieubeheer

Doelstellingen

7.4 Milieubeheer

Bestemmingsreserve aanpak energiearmoede

Circulaire economie en stikstofaanpak

Duurzaamheidsbeleid versneld uitvoeren

Elektrificeren wagenpark Gemeentewerken

Oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen in woningen

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

7 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

7 Aangevraagde en toegekende subsidies

Aangevraagde en toegekende subsidies

Verbonden partijen in programma 7

Verbonden partijen in dit programma

7 Beleidsindicatoren

7 Beleidsindicatoren

7 Wat heeft het gekost

7 Analyses

Analyse

Programma 8 - Goed wonen

Visie

8.1 Ruimte en leefomgeving

Doelstellingen

8.1 Ruimte en leefomgeving

Advieskosten gebiedsontwikkeling en woningbouw aanvragen

Omgevingsvisie vaststellen

Ondersteuning bij opzetten regels en structuur Omgevingsplan

Ontwikkelen Groene Plaats fase 2

Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel

Pontweg 226, omzetten verblijfsrecreatieve gebouwen naar camperplaatsen

Ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan De Koog- Stappeland met een bouwmogelijkheid voor 38 woningen

Vaststellen bestemmingplan Woonzorglocatie Gasthuisstraat 2

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Doelstellingen

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Inventarisatie snipperlocaties gemeentegrond kleinschalige CPO

Onderzoek opties actieve grondaankoop

8.3 Wonen en bouwen

Doelstellingen

8.3 Wonen en bouwen

Actualiseren welstandsbeleid

Bedrijventerrein Oudeschild

Doorstroming op de woningmarkt bevorderen

Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening

Extra personele capaciteit uitvoering Woningbouwprogramma Texel

Handhavingsjurist voor 2024 inhuren

Juridische constructie ontwikkelen om woningen betaalbaar te houden

Project flexwoningen Marsweg

8 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

8 Aangevraagde en toegekende subsidies

Aangevraagde en toegekende subsidies

Verbonden partijen in programma 8

Verbonden partijen in dit programma

8 Beleidsindicatoren

8 Beleidsindicatoren

8 Wat heeft het gekost

8 Analyses

Overzicht baten en lasten per taakveld

Raadsbesluit

Raadsbesluit

Paragrafen

Paragraaf Verbonden Partijen

Verbonden partijen

Paragraaf Weerstandsvermogen

Paragraaf Weerstandsvermogen

VNG normen

Toelichting

Vermogensbeleid

Meerjarige balans

Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf bedrijfsvoering

Opvolging aanbeveling rekenkameronderzoeken

Verantwoording rechtmatigheid door college van burgemeester en wethouders

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf grondbeleid

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering

Paragraaf Lokale lasten

Paragraaf Lokale lasten

Paragraaf Wet open overheid (Woo)

Wet open overheid (Woo)

Paragraaf Overhead

Overhead

Jaarrekening 2024

Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd)

Balans per 31 december 2024 (geconsolideerd)

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Programmarekening over begrotingsjaar 2024

Verantwoording rechtmatigheid

Verantwoording rechtmatigheid

Onrechtmatigheden

Analyse begrotingsrechtmatigheid lasten

Analyse begrotingsrechtmatigheid baten

Analyse begrotingsrechtmatigheid reserves

Analyse begrotingsrechtmatigheid investeringen

Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel

Rekeningsaldo op hoofdlijnen gemeente Texel

Overheveling via resultaatbestemming 2024

Overheveling via resultaatbestemming 2024

Overhevelingen van 2024 naar 2025

Toelichting grondslagen voor waardering Rep-Bep

Toelichting grondslagen voor waardering Rep-Bep

Activa

Activa

Investeringen

Activa

Afgesloten projecten 2024

Activa

Passiva

Eigen vermogen

Niet uit de balans blijkende verplichten

Niet uit de balans blijkende verplichten

Bijlage SISA 2024

Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2024

Bijlage Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) 2024

Gegevens 2024

Gegevens 2023