Programma 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Visie

Terug naar navigatie - Visie

Voor Texel liggen er stevige opgaven op het gebied van klimaatadaptatie en de energietransitie. We willen bereiken dat Texel op deze thema’s klaar is voor de toekomst. Dat betekent onder andere dat we een groot deel van de woningen verduurzamen en we de openbare ruimte klimaat adaptief inrichten. Er is uitvoering gegeven aan belangrijke beleidskaders zoals Texel Zelfvoorzienend en Duurzaam, de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie 1.0. Daarnaast streven we naar een circulaire economie: van afval naar grondstof. Hergebruik van materialen krijgt voorrang boven verbranding. 

Link naar Visie en Beleid - Texel

7.1 Volksgezondheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.1 Volksgezondheid

Terug naar navigatie - 7.1 Volksgezondheid

Onder Volksgezondheid vallen maatregelen die de gezondheid beschermen van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. In de nieuwe Omgevingsvisie worden gezondheid en leefbaarheid toegevoegd aan het ruimtelijk afwegingkader.

De gemeente Texel zet in op brede preventieactiviteiten om de algehele gezondheid te bevorderen. Er is aandacht voor vitaal ouder worden, het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving. Samen met partners uit het gezondheidsnetwerk zijn verschillende publiekscampagnes gelanceerd. Voorbeelden van thema's zijn Blijven bewegen, Verbinden en ontmoeten, en Financieel fit. Daarnaast zijn verschillende activiteiten rondom thema's als alcohol- en drugsgebruik en valpreventie georganiseerd.

Zie voor de rest de toelichting bij programma 6. 

Zo gaan we dat doen

7.2 Riolering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.2 Riolering

Terug naar navigatie - 7.2 Riolering

Bij de vernieuwing van het rioolstelsel scheiden we regenwater actief van het vuilwatersysteem. Hierdoor blijft regenwater zoveel mogelijk in het gebied waar het valt. Het regenwater dat bijvoorbeeld in Oudeschild valt, stroomt hierdoor direct naar de omliggende sloten, in plaats van te worden afgevoerd naar de waterzuivering bij de Koog. Dit vermindert merkbaar de overlast binnenshuis, doordat regenwater niet langer samenkomt met vuilwater. Gevolg: minder borrelende toiletten en minder stank uit het riool. 

Daarnaast stimuleren we inwoners via een subsidieregeling om hemelwater af te koppelen van het riool. Deze regeling is vorig jaar uitgebreid om ook grotere percelen – zoals agrarische terreinen en grote loodsen – te kunnen ondersteunen. 

Tot slot zijn we gestart met de toezegging aan de raad voor een variantenonderzoek naar de rioolheffingssystematiek. Het doel hiervan is om het principe ‘de vervuiler betaalt’ beter tot zijn recht te laten komen. Zie voor meer informatie de RIB Onderzoek alternatieven rioolheffing die 17 december naar de raad is gestuurd. 

Wat hebben we gedaan in 2024?
Uitbreiding subsidie 

In 2024 is de subsidie van de gemeente om geld krijgen als je de regenpijp losmaakt van het riool voor vuil water uitgebreid. Nu kunnen ook eigenaren van grote percelen, zoals bedrijfspanden, schuren en loodsen aan de rand van dorpen of in het buitengebied, meedoen. Deze gebouwen vangen veel regenwater op. Als dat water niet meer naar het riool gaat, scheelt dat veel. De aanpassingen kosten voor deze eigenaren wel meer geld. Daarom was de eerdere subsidie niet genoeg. De regeling is nu aangepast om ook voor hen aantrekkelijk te zijn. 

Zo gaan we dat doen

7.3 Afval

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.3 Afval

Terug naar navigatie - 7.3 Afval

We willen ons afval beter scheiden en meer recyclen, dit is vastgelegd in het ‘Recycleplan 2024-2030'. We werken toe naar een circulaire economie en een duurzaam inkoop- en aanbestedingsbeleid.   

Wat hebben we gedaan in 2024?
Recycleplan fase 1 

Het recycleplan is goedgekeurd en er is geld beschikbaar voor de eerste fase. Dit plan helpt om het afval van huishoudens en bedrijven beter te scheiden. De gemeente Texel wil minder afval verbranden en meer hergebruiken. Tegelijk willen we de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden. 
In 2024 zijn we begonnen met het verbeteren van de afvalinzameling en het verzamelen van betere data. Zo kunnen we beter zien wat huishoudens en bedrijven weggooien. In 2026 evalueren we de eerste resultaten en kunnen we daar waar nodig bijsturen. 

Zo gaan we dat doen

7.4 Milieubeheer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.4 Milieubeheer

Terug naar navigatie - 7.4 Milieubeheer

We willen het uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie vaststellen. En we starten met een Burgerberaad over het thema duurzame energie. Verder worden een aantal acties uit de duurzaamheidsthema’s uitgewerkt, zoals: 

  • Toetsingskader voor de ontwikkeling van carports;  
  • Taskforce netcongestie opstellen; 
  • Pilot voor windwokkels;  
  • Bijgedragen leveren aan de Greendeal met middelen en personele capaciteit. 

Wat hebben we gedaan in 2024?
We hebben opnieuw gekeken naar wat belangrijk is binnen duurzaamheid. Er is nieuw personeel gezocht om het duurzaamheidsteam te versterken. Door personeelsgebrek liep het werk de afgelopen tijd vertraging op. Toch zijn er in het afgelopen jaar een aantal belangrijke stappen gezet: 

  • Er is een inwonersberaad georganiseerd over de energietransitie 
  • Een Taskforce tegen netcongestie is gestart 
  • Er is geëxperimenteerd met een windwokkel 
  • Er is een plan gemaakt voor zonnecarports 
  • Er is begonnen met compensatie voor natuurlijkvriendelijk isoleren 

Ook zijn we bezig met de voorbereiding voor een lokale isolatie-aanpak en een plan voor natuurbescherming bij bouwprojecten. De nadruk ligt op energiebesparing, onder andere via: 

  • Gratis advies voor huiseigenaren 
  • Energiescans voor bedrijven 
  • Een regeling om oude, energieverslindende apparaten bij huurders die hun energierekening niet of nauwelijks kunnen betalen 
  • Een subsidie voor bodem- en vloerisolatie voor woningeigenaren 

Diverse projecten 
De gemeente heeft een plan vastgesteld om beter om te gaan met het veranderende klimaat: de strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. Daarin staan verschillende projecten. Zo wordt er gewerkt aan een communicatiestrategie en kaarten waarop kansen voor klimaatmaatregelen staan. Ook is de Integrale Waterveiligheid Strategie (IWVS) voor Texel vastgesteld. De eerste stappen richting een uitvoeringsplan zijn gezet. 

Voor de zuidwestkust van Texel is een studie gedaan naar mogelijke oplossingen tegen klimaatverandering. De eindrapportage is klaar en belanghebbenden en inwoners zijn betrokken bij het proces. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd via een RIA (Raad Informatie Avond). Op dit moment wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt. 

Klimaataanpassingen openbare ruimte 
We passen de openbare ruimte ook aan het klimaat aan. Zo zijn de parkeerplaatsen bij paal 12 en 15 opgehoogd en opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn bijna klaar. In de Weverstraat is een brede regengoot aangelegd in de laagste delen van de straat om wateroverlast bij hevige regen te verminderen. 

Zo gaan we dat doen

7 Wat is gedaan in 2024 wat op de planning stond in 2023

7 Aangevraagde en toegekende subsidies

7 Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - 7 Beleidsindicatoren
Taakveld Indicator Eenheid Bron Jaar Texel Nederland
7. Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner CBS  2018 - 172
2019 221 163
2020 236 170
2021 231 169
2022 224 129
2023 208 -
7. Volksgezondheid en Milieu Bekende hernieuwbare energie % www.Waarstaatjegemeente.nl 2017 3,2 6,9
2018 4,1 7,6
2019 4,9 8,9
2020 6,5 10,6
2021 6,7 11,9
2022 8.4 14,6
7. Volksgezondheid en Milieu Woningen met zonnepanelen % www.Waarstaatjegemeente.nl 2018 14 -
2019 16 12
2020 20 -
2021 24 -
2022 28 -
2023 34 -
7. Volksgezondheid en Milieu (Semi)publieke e-laadpunten Per 1.000 inwoner www.Waarstaatjegemeente.nl November 2022 11,4 6,2
December 2022 12,3 6,9
Januari 2023 12,2 7,0
Februari 2023 13,5 6,9
Maart 2023 14,1 7,3
Maart 2024 14.6 8,6
7. Volksgezondheid en Milieu Energielabel woningen % in 2023 www.Waarstaatjegemeente.nl A++ 0,1 0,8
A+ 0,3 1,3
A 28,0 29,2
B 15,7 16,6
C 24,4 25,1
D 11,7 10,9
E 5,6 6,5
F 6,3 4,1
G 6,9 4,0
7. Volksgezondheid en Milieu Energielabel woningen % in 2024 www.Waarstaatjegemeente.nl A++ 0,5 1,1
A+ 0,7 1,9
A 21,7 29,9
B 16,7 16,3
C 30,1 24,5
D 12,0 10,2
E 5,5 6,1
F 4,8 3,9
G 5,3 3,9

De cijfers over 2024 zijn nog niet bekend. 

7 Wat heeft het gekost

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost programma 7
Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2022 Realisatie 2023 Primaire Begroting 2024 Begroting na wijzigingen 2024 Realisatie 2024
Lasten
PROGRAMMA 7 Volksgezondheid, duurzaam en
TV_7.1 Volksgezondheid 0 22 141 145 89
TV_7.2 Riolering 3.013 2.919 2.835 2.836 3.002
TV_7.3 Afval 2.062 2.106 2.168 2.119 2.175
TV_7.4 Milieubeheer 1.200 1.504 2.505 2.086 1.988
TV_7.5 Begraafplaatsen en crematoria 93 58 80 80 56
Totaal Volksgezondheid, duurzaam en 6.368 6.609 7.728 7.266 7.308
Baten
PROGRAMMA 7 Volksgezondheid, duurzaam en
TV_7.1 Volksgezondheid 0 22 93 97 78
TV_7.2 Riolering 3.654 3.585 3.673 3.673 3.760
TV_7.3 Afval 2.393 2.340 2.558 2.558 2.476
TV_7.4 Milieubeheer 509 588 4 4 201
TV_7.5 Begraafplaatsen en crematoria 52 70 69 69 64
Totaal Volksgezondheid, duurzaam en 6.608 6.605 6.397 6.401 6.578
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 240 -4 -1.331 -865 -730

7 Analyses

Terug naar navigatie - Analyse
Analyse
De kolom begroting 2024 na wijziging minus rekening 2024 waarbij rekening moet worden gehouden met de opgenomen lasten en opgenomen baten. Die zijn bij de analyse getotaliseerd. (bedragen x € 1.000)
Volksgezondheid 37
Overige oorzaken <€50k. Waaronder voordelen op kansrijke start (9K), terugdringen van gezondheidsachterstanden (8K), de aanpak overgewicht & obesitas (3K) en valpreventie (10K). 37 V
Riolering -79
Werkzaamheden voor riolering Slotskolk zijn gestart Q4 2023 en doorgelopen naar 2024. Totaal was er meer budget voor dit werk, een gedeelte staat. -195 N
Werkzaamheden voor de Waalderstraat zijn pas in het vierde kwartaal van 2024 gestart. Hierdoor zijn er nog niet veel kosten gemaakt en levert dit per saldo een voordeel op van € 442K 442 V
Werkzaamheden aan de Ada van Hollandstraat zijn gestart Q4 2023 en doorgelopen naar 2024. Totaal was er meer budget voor dit werk, een gedeelte staat. -335 N
De werkzaamheden aan het riool in de Pieter van Cuyckstraat zijn gestart in het vierde kwartaal van 2023 en doorgelopen naar 2024. Totaal was er meer budget voor dit werk, een gedeelte staat. Binnen deze overschrijding staan een 2-tal facturen die behoren tot de Ada van Hollandstraat ten bedrag van € 148K. -88 N
De rioleringswerzaamheden aan de Boodtlaan hebben in 2024 slechts een kleine aanvang gehad,waardoor er en voordeel op dit budget is ontstaan ten bedrage van € 363K. 363 V
De werkzaamheden voor het relinen aan de Duinroosstraat 2 tm 28 worden in 2025 uitgevoerd. 50 V
De werkzaamheden aan de Barentszstraat zullen in plaats van in 2024, in 2025 worden uitgevoerd. 83 V
Het begrote bedrag is een gemiddelde op basis van gelijke verdeling van het gebied. Incidenteel kan het zijn dat er sprake is van een overschreiding, daar het een ander jaar een onderschreiding betreft. -57 N
Incidenteel, voorfinanciering voor aansluiten nieuwbouw Marsweg Noord-Zuid op bestaande infrastructuur. Kosten worden verrekend met de grondexploitatie van deze nieuwbouw. -215 N
Bij de begroting 2024 is een inschatting gemaakt voor de kosten en opbrengsten voor het programma riolering. Bij de eindafrekening bleek er een nadeel te zijn. -2.147 N
Loonkosten voor de medewerkers binnen riolering. Hier betreft het de bijdrage/ verrekening van loonkosten. -63 N
Werk is uitgevoerd, budget is beschikbaar gesteld aan de projectleider. Mogelijk dat de uitgaven bij hem zichtbaar is of op basis van nacalculatie nog verrekend wordt. 234 V
Werkzaamheden aan riolering Harkebuurt zijn in de planning doorgeschoven naar 2025, waardoor het budget niet gebruikt is. 209 V
In planning doorgeschoven naar 2025. 107 V
In planning doorgeschoven naar 2025 en doorloop naar 2026 voor Juliannastraat. 400 V
In de planning zijn de werrkzaamheden aan het riool aan de Ruigendijk doorgeschoven naar 2028 211 V
Werkzaamheden aan het riool aan het Wulkpad zijn in de planning doorgeschoven naar 2026 88 V
In de planning zijn de rioolwerkzaamheden voor Midden-Eierland doorgeschoven naar 2028, waardoor een voordeel ontstaat op dit budget 372 V
Rioolwerkzaamheden voor de Bijenkorfweg zijn doorgeaschoven naar 2025 107 V
De overige verschilllen op het onderdeel riolering kunnen worden verklaard, doordat er in diverse straten gekozen is om in plaats van renovatie van het riool te kiezen voor vervanging van het riool. Dit is gebeurd in onder andere de Wilsterstraat, de Krimstraat en de Nikadel, waarbij een voordeel in ontstaan van ruim € 100K. Naast deze keuzes is voor onder andere het vermaningspaden het Hogereind is er vanwege diverse redenen gekozen de werkzaamheden door te schuiven naar 2025 of later. Hierdoor ontstaan verschillende voordelen op de beschikbaar gestelde budgetten van meer dan € 100K 355 V
Afval -138
De kosten voor het ophalen en verwerken PMD zijn hoger dan geraamd. De verwachte opbrengst (vergoeding PMD) is wel gerealiseerd. -92 N
Overige oorzaken <€50k. Waaronder een lager bedrag ontvangen aan reinigingsrechten a € 55K. -46 N
Milieubeheer 296
Voor Duurzaam Texel zijn voordelen ontstaan: €12k personeelskosten en €56k structureel budget dat niet is benut. Daarnaast is er een voordeel van €72k omdat deze salariskosten vanuit de CDOKE-subsidie konden worden gedekt. Door fouten in de overheveling van middelen van 2023 naar 2024 en een onjuiste boeking van CDOKE-gelden, ontstond aanvankelijk een te hoog voordelig resultaat van € 98.749 voor 2024 binnen Duurzaam Texel. Dit zal worden hersteld door een correctie van € 98.749 via resultaatbestemming 2024. Per saldo komt Duurzaam Texel daarmee uit op een positief verschil van €239k ten opzichte van het geraamde budget. 239 V
Overige oorzaken <€50k. Waaronder een lager bedrag aan milieubeheer a € 36k 57 V
Begraafplaatsen en crematoria 19
Overige oorzaken <€50k waaronder een voordeel op het budget onderhoud begraafplaatsen (€33K) 19 V
Totaal programma 7 V 135