Overzicht | Programmabegroting 2025

Bestuurlijke boodschap

Bestuurlijke boodschap

Leeswijzer programmabegroting 2025

Leeswijzer

Kaders en uitgangspunten

Kaders en uitgangspunten

Hoofdstuk 1 - Kerngegevens

Kerngegevens

A. Sociale structuur

Sociale structuur

B. Prognose

Prognose

C. Fysieke structuur

Fysieke structuur

D. Financiële structuur

Financiële structuur

E. Toerisme

Toerisme

Hoofdstuk 2 - Financieel perspectief 2025 - 2028

Financieel perspectief 2025-2028

Tabel - Financieel perspectief 2025-2028

Toelichting tabel Financieel perspectief

Toelichting over bovenstaande onderwerpen

Nieuwe ontwikkelingen niet meegenomen

Nieuwe ontwikkelingen niet meegenomen

Overzicht incidentele baten en lasten en stand algemene reserve

Voorwoord

Incidentele lasten en baten

Toelichting

Stand en mutaties algemene reserve

Hoofdstuk 3 - Samenvatting begroting

Samenvatting begroting

Materieel sluitende begroting 2025-2028

Mutaties reserves gemeente Texel

Hoofdstuk 4A -> Programma's 0 - Voor en door bewoners

Visie

0.1 Bestuur

Wat willen wij bereiken?

0.1 Bestuur

Aanbesteding accountant gemeente Texel

Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat - Achterom

Een hogere bijdrage aan de rekenkamercommissie De Waddeneilanden betalen

GR samenwerkingsverband De Waddeneilanden begroting 2025

Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen

Met programma organisatie Waddeneilanden verder gaan

Nieuwe democratische vormen

Opvang ontheemden uit Oekraïne

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

0.2 Burgerzaken

Wat willen wij bereiken?

0.2 Burgerzaken

Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen

Texels burgerberaad

Vaker kunnen binnen lopen bij de publieksbalie

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen wij bereiken?

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Onderzoek gevolgen maatschappelijke ontwikkelingen voor diverse gemeentelijke gebouwen

0.4 Overhead

Wat willen wij bereiken?

0.4 Overhead

Advies & ondersteuning tijdelijk uitbreiden

Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen

Extra informatie-adviseur aanstellen

Financieel pakket vervangen

Financiële consequenties SPP

Functie concern controller uitbreiden

ICT doorontwikkelen

Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken

Trainees

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

0.63 Parkeerbelasting

Wat willen wij bereiken?

0.63 Parkeerbelasting

Wat gaan wij ervoor doen?

0.8 Overige baten en lasten

Wat willen wij bereiken?

0.8 Overige baten en lasten

Wat gaan wij ervoor doen?

Verbonden partijen in programma 0

Verbonden partijen in dit programma

0 Beleidsindicatoren

0 Beleidsindicatoren

0 Begroting

0 Wat mag het kosten?

Hoofdstuk 4A -> Programma's 1 - Veiligheid op orde

Visie

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen wij bereiken?

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen wij bereiken?

1.2 Openbare orde en veiligheid

Bandjessysteem horeca

Bomonderzoek geheel Texel

Brandveiligheidscontroles uitvoeren

Extra handhavingsverzoeken uitvoeren

Met drone handhaven

Ondermijnende activiteiten monitoren

Risico inventarisatie strandbewaking uitvoeren

Verbonden partijen in programma 1

Verbonden partijen in dit programma

1 Beleidsindicatoren

1 Beleidsindicatoren

1 Begroting

1 Wat mag het kosten?

Hoofdstuk 4A -> Programma's 2 - Goede bereikbaarheid

Visie

2.1 Verkeer en vervoer

Wat willen wij bereiken?

2.1 Verkeer en vervoer

Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild

Beheerplan Wegen Texel 2024-2028

Bermverharding aanbrengen/vervangen

Bestrating Kantoorstraat vervangen

Brug Kogerstrand

Budget onderhoud civiele kunstwerken verhogen

Contractbegeleiding vervangen armaturen openbare verlichting uitvoeren

De mogelijkheden van veilig nachtvervoer tussen de dorpen onderzoeken

De Ruyterstraat herinrichten

Diverse wegen rehabiliteren 2024

Evaluatie van het fietspadenbeleid, gericht op capaciteit en veiligheid

Fietspad Bosrandweg en Rozendijk verbreden

Fietspaden SBB reconstrueren 4e tranche 2023-2024

Gehele Boodtlaan reconstrueren

Herinrichting Wilhelminalaan ontwerpen en voorbereiden

Mobiliteitsvisie opstellen

Mobiliteitsvisie Texel - Den Helder

Mogelijkheden onderzoeken voor het instellen van verplichte routes voor het vrachtverkeer

Motie Communicatie CROW-normen bij herinrichting of rehabilitatie wegen

Onderzoeken oriëntatiepunten (dynamische verlichting) bij kruisingen in het buitengebied

Opstellen Beheerplan Straatmeubilair 2024-2028 (inclusief evaluatie)

Parkeerterrein Stappeland e.o. herinrichten

Planning Hoofdweg- afstemmen met planning over een noord-zuid fietsverbinding

Redoute reconstrueren

Reguliere budgetten voorbereiding wegen en klein onderhoud verhogen

Straatmeubilair vervangen

Stratenmakers auto vervangen

Verhardingen rehabiliteren

Verklaring geen bedenking aanpassing kruising Redoute-Pontweg

Verklaring van geen bedenkingen voor het verleggen van het fietspad Schettersweid en Tureluur

Verlengde fietspad PHZD aanleggen

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

2.2 Parkeren

Wat willen wij bereiken?

2.2 Parkeren

Een minder onveilige kruising totdat de langverwachte rotonde er is

Evaluatie Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog

Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren

We voeren een digitaal parkeerverwijssysteem in voor auto's in Den Burg

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen wij bereiken?

2.4 Economische havens en waterwegen

Haven Oudeschild exploitatieplan, Ontwikkeling beheer en exploitatie voor de haven van Oudeschild

Investeringen haven 2024

Ontwikkeling haven Oudeschild

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen wij bereiken?

2.5 Openbaar vervoer

Vervanging van de TESO bruggen

Verbonden partijen in programma 2

Verbonden partijen in dit programma

2 Beleidsindicatoren

2 Beleidsindicatoren

2 Begroting

2 Wat mag het kosten?

Hoofdstuk 4A -> Programma's 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!

Visie

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen wij bereiken?

3.1 Economische ontwikkeling

Duidelijkheid verkrijgen op welke wijze regie te houden

Nieuwe ronde Leader subsidie

Onderzoek op welke wijze het aantal toeristische bedden zal worden geteld

Samenloop Toeristenbelasting en Forensenbelasting

Toeristische druk beter reguleren

Vijf over twaalf voor de Texelse vissers in de haven van Oudeschild

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

Wat willen wij bereiken?

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

Faciliteren bij inkoop- en aanbestedingsprocedure

Gericht en actief handhaven illegale toeristische verhuur

Hou van de wadden

Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden

Uitvoering Toeristisch Toekomsplan

Zendmastenbeleid actualiseren

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Wat willen wij bereiken?

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Compensatie extra energielasten maatschappelijke organisaties

Structurele Kenniswerkplaats Texel

Texel innovatief proefeiland

3.4 Economische promotie

Wat willen wij bereiken?

3.4 Economische promotie

Co-financiering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelplan (VOP)

Lusten van toerisme meer direct zichtbaar ten goede laten komen aan de bewoners

Onderzoek voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Onderzoeken hoe en hoe vaak Texelaar wordt bevraagd over leefbaarheid i.r.t toerisme

Wat gaan wij ervoor doen?

Verbonden partijen in programma 3

Verbonden partijen in dit programma

3 Beleidsindicatoren

3 Beleidsindicatoren

3 Begroting

3 Wat mag het kosten?

Hoofdstuk 4A -> Programma's 4 - Toekomst voor de jeugd

Visie

4.1 Openbaar basisonderwijs

Wat willen wij bereiken?

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen wij bereiken?

4.2 Onderwijshuisvesting

Gemeentelijke bijdrage onderhoudsvoorziening OSG De Hogeberg

Planvorming onderwijshuisvesting (verduurzaming en modernisering) scholen buitendorpen

Tijdelijke huisvesting voor de Vliekotter

Voorbereidingskrediet vervolg verduurzaming en modernisering schoolgebouwen

Wat gaan wij ervoor doen?

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen wij bereiken?

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wijziging verordening materiele financiële gelijkstelling

Zwemles vanzelfsprekend voor ieder kind

Verbonden partijen in programma 4

Verbonden partijen in dit programma

4 Beleidsindicatoren

4 Beleidsindicatoren

4 Begroting

4 Wat mag het kosten?

Hoofdstuk 4A -> Programma's 5 - Samen beleven en bewegen

Visie

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen wij bereiken?

5.1 Sportbeleid en activering

Beleid- en beheerplan spelen opstellen

Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner

Ondersteunen van stichtingen en verenigingen bij samenwerking en met vrijwilligers

Structurele bijdrage Ronde om Texel

5.2 Sportaccommodaties

Wat willen wij bereiken?

5.2 Sportaccommodaties

Aanpassen onderhoudsbudget atletiekbaan

Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal

Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark- Den Burg-Zuid

Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren

Renovatie wielerbaan Sportpark Den Burg- Zuid

Robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen

Speeltoestellen certificeren

Speeltoestellen vervangen

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen wij bereiken?

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Aanbestedingskrediet Thijssehuis

BCF 2024-2027 Stichting Texels Museum

Locatie Oude Ulo -programma en exploitatie

Muziek in de klas blijven financieren

Subsidie Stichting Texel CultuurEiland

Wat gaan wij ervoor doen?

5.4 Musea

Wat willen wij bereiken?

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen wij bereiken?

5.5 Cultureel erfgoed

Actualisatie Archeologische beleidskaart

Kerkenvisie

Monumententoezicht

Red ons maritiem erfgoed

Schapenboetenbeleid en Motie Texels Erfgoed op peil

Wat gaan wij ervoor doen?

5.6 Media

Wat willen wij bereiken?

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen wij bereiken?

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen

Bomen voor boom, overgangsregeling voor de herplant van gekapte bomen

Groen beleid

Groenvoorziening vervangen

Maaidek aanschaffen

Pick up 4x4 strandbeheer aanschaffen

Versterken biodiversiteit

Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten

Wandelnetwerk Texel

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Verbonden partijen in programma 5

Verbonden partijen in dit programma

5 Beleidsindicatoren

5 Beleidsindicatoren

5 Begroting

5 Wat mag het kosten?

Hoofdstuk 4A -> Programma's 6 - Zorg voor elkaar

Visie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen wij bereiken?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

BCF Texels Welzijn

Budget jongerenparticipatie uitvoeren

Nieuwe nota gezondheidsbeleid 2024-2026

Realisatie Jongeren Ontmoetingsplek

Structurele verhoging subsidieplafond mens en maatschappij

Tussentijdse evaluatie uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027

Vaststellen regiovisie sociaal domein

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Wat willen wij bereiken?

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Interne controle versterken

Ophoging uren teamleider sociaal team

Stimuleren van initiatieven huisartsen en zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar vervullen

6.3 Inkomensregelingen

Wat willen wij bereiken?

6.3 Inkomensregelingen

Bloedserieus, stop menstruatie- armoede

Extra inzet om alle huishoudens die recht hebben op regelingen te bereiken

6.4 WSW en beschut werk

Wat willen wij bereiken?

6.4 WSW en beschut werk

Leer-werkbedrijf De Bolder

Leer-werkbedrijf De Bolder

Overzicht van baten en lasten

Meerjarenraming

Toelichting

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat willen wij bereiken?

6.5 Arbeidsparticipatie

Toekomst Leer- werkbedrijf De Bolder

Vorming Huis van Ontwikkeling

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wat willen wij bereiken?

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Wat willen wij bereiken?

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Jongerenwerk extra inzetten en bestendigen

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Wat willen wij bereiken?

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Regiovisie beschermd wonen 2024

Verbonden partijen in programma 6

Verbonden partijen in dit programma

6 Beleidsindicatoren

6 Beleidsindicatoren

6 Begroting

6 Wat mag het kosten?

Hoofdstuk 4A -> Programma's 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Visie

7.1 Volksgezondheid

Wat willen wij bereiken?

7.1 Volksgezondheid

Financiële middelen Brede SPUK sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis

7.2 Riolering

Wat willen wij bereiken?

7.2 Riolering

Aanbieden notitie over Rioolheffing/ nieuwe Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing

Pick- Up pompenonderhoud aanschaffen

Wat gaan wij ervoor doen?

7.3 Afval

Wat willen wij bereiken?

7.3 Afval

Boekwaarde veegwagen afboeken

Ondergrondse afvalcontainers beheren

Ondergrondse afvalcontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen

Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden

Recycleplan Texel

Regie en implementatie grondstoffenplan

Rolbezem aanschaffen

Zijlader aanschaffen

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

7.4 Milieubeheer

Wat willen wij bereiken?

7.4 Milieubeheer

Accounthouder OD-NHN detacheren

Begroting omgevingsdienst NHN aanpassen

Bestemmingsreserve aanpak energiearmoede

Circulaire economie en stikstofaanpak

Duurzaamheidsbeleid versneld uitvoeren

Elektrificeren wagenpark Gemeentewerken

Oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen in woningen

Pilot Windwokkels

Uitnodigingskader Solarcarports

Uitvoering milieutaken bekostigen

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

Verbonden partijen in programma 7

Verbonden partijen in dit programma

7 Beleidsindicatoren

7 Beleidsindicatoren

7 Begroting

7 Wat mag het kosten?

Hoofdstuk 4A -> Programma's 8 - Goed wonen

Visie

8.1 Ruimte en leefomgeving

Wat willen wij bereiken?

8.1 Ruimte en leefomgeving

Advieskosten gebiedsontwikkeling en woningbouw aanvragen

Behandeling zienswijze tegen het niet afgeven verklaring van geen bedenkingen en geweigerde omgevingsvergunning voor Texel Zoo, schorrenweg 20

Bestemmingsplan Derde reparatieplan Buitengebied Texel, locatie Badweg- Kogerstrand

Extra werkzaamheden in het kader van de invoering Omgevingswet uitvoeren

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Den Burg- Akenbuurt 12

Omgevingsvisie vaststellen

Ondersteuning bij opzetten regels en structuur Omgevingsplan

Ontwikkelen Groene Plaats fase 2

Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel

Pontweg 226, omzetten verblijfsrecreatieve gebouwen naar camperplaatsen

Ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan De Koog- Stappeland met een bouwmogelijkheid voor 38 woningen

Vaststellen bestemmingplan Woonzorglocatie Gasthuisstraat 2

Vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan slaapplaatsen Texel 2022

Verordening Nadeelcompensatie Texel

Voor een adequate bluswatervoorziening zorgdragen

Woonvisie 2024

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Wat willen wij bereiken?

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Inventarisatie snipperlocaties gemeentegrond kleinschalige CPO

Onderzoek opties actieve grondaankoop

8.3 Wonen en bouwen

Wat willen wij bereiken?

8.3 Wonen en bouwen

Actualisatie Nota Grondbeleid

Actualiseren welstandsbeleid

Bedrijventerrein Oudeschild

Doorstroming op de woningmarkt bevorderen

Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening

Extra personele capaciteit uitvoering Woningbouwprogramma Texel

Juridische constructie ontwikkelen om woningen betaalbaar te houden

Project flexwoningen Marsweg

Vaststellen Verordening Toekomstbestendig wonen Texel

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Verbonden partijen in programma 8

Verbonden partijen in dit programma

8 Beleidsindicatoren

8 Beleidsindicatoren

8 Begroting

8 Wat mag het kosten?

Hoofdstuk 4B - Financiële vertaling voorstellen

4B - Voorstellen Perspectiefnota 2025-2028

4B - Voorstellen Perspectiefnota 2025-2028

4B - Nieuwe voorstellen 2025-2028

4B - Nieuwe voorstellen

Hoofdstuk 5 - Investeringsplan

5A - Nieuwe investeringen

Investeringen

5B - Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen

5C - Leer- werkbedrijf De Bolder investeringsplan

Leer- werkbedrijf De Bolder - investeringsplan

Hoofdstuk 6 - Verloop reserves en voorzieningen

Verloop reserves en voorzieningen

Verloop reserves en voorzieningen

Hoofdstuk 7 - Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

Verbonden partijen

Paragraaf Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Onderhoud Openbare Ruimte en Gebouwen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Paragraaf Grondbeleid

Grondbeleid

Paragraaf Financiering

Financiering

Paragraaf Lokale lasten

Lokale lasten

Overhead

Overhead

Hoofdstuk 8 - Overheveling projectbudgetten

Overheveling projectbudgetten

Tabel

Hoofdstuk 9 - Subsidies

Hoofdstuk 9

Indexering subsidies

Indexering subsidies

Subsidieplafonds

Subsidieplafonds

Subsidiebudgetten op naam

Subsidiebudgetten op naam

Subsidiebeleidskaart

Subsidiebeleidskaart

Hoofdstuk 10 - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Hoofdstuk 11 - Begrippenlijst Programmabegroting

Begrippenlijst Programmabegroting

Hoofdstuk 12 - Schema behandeling programma begroting 2025

Schema behandeling programma begroting 2025

Overzicht baten en lasten per taakveld Gemeente Texel

Overzicht baten en lasten per taakveld

Raadsbesluit

Raadsbesluit