Hoofdstuk 4A -> Programma's 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Visie

Terug naar navigatie - Visie

Het burgerberaad is hernoemd naar inwonersberaad en is bedoeld om de Texelaars te betrekken bij dilemma's die zijn ontstaan door de energietransitie.

We zetten stappen in het klimaatadaptiever maken van de buitenruimte. Samen met kleine en grote eigenaren, zoals Woontij, zorgen we dat hemelwater uit de openbare ruimte en particulier terrein niet langer in het vuilwaterriool terechtkomt en waar mogelijk wordt hergebruikt. Hierdoor gaat minder schoonwater onnodig naar de afvalwaterzuivering en worden wateroverlast en hitte- en droogtestress gelijktijdig aangepakt. Verder is er een Texels uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie dat voor de langere termijn richting en handvatten moet geven aan de manier waarop we Texel klimaatadaptiever kunnen maken.

We streven naar een circulaire economie. De ambitie is om van afval grondstof te maken, zodat verbranding plaatsmaakt voor hergebruik. Dit staat beschreven in het 'Recycleplan Texel 2024-2030'.

Link naar Visie en Beleid - Texel

7.1 Volksgezondheid

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

7.1 Volksgezondheid

Terug naar navigatie - 7.1 Volksgezondheid

Onder Volksgezondheid vallen maatregelen die de gezondheid beschermen van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen. In de nieuwe Omgevingsvisie worden gezondheid en leefbaarheid toegevoegd aan het ruimtelijk afwegingkader.

De gemeente Texel zet in op brede preventieactiviteiten om de algehele gezondheid te bevorderen. Er is aandacht voor vitaal ouder worden, het verkleinen van gezondheidsachterstanden en het creëren van een gezonde fysieke en sociale leefomgeving. Samen met partners uit het gezondheidsnetwerk zijn verschillende publiekscampagnes gelanceerd. Voorbeelden van thema's zijn Blijven bewegen, Verbinden en ontmoeten, en Financieel fit. Daarnaast zijn verschillende activiteiten rondom thema's als alcohol- en drugsgebruik en valpreventie georganiseerd.

Waar hebben wij al op ingezet?

7.2 Riolering

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

7.2 Riolering

Terug naar navigatie - 7.2 Riolering

Alle taken aangaande afvalwater, hemelwater en grondwater vallen onder Riolering. Daarnaast behoren beheer en onderhoud van civiele kunstwerken in het stedelijk oppervlaktewater en het verminderen van wateroverlast in de openbare ruimte ook tot dit taakveld.

Waar hebben wij al op ingezet?

Wat gaan wij ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij ervoor doen?
Investeringsvoorstel Opstarten aanbesteding vrachtwagen/kolkenzuiger
Programma/taakveld 7-7.2
Perspectiefnota Ja, is opgenomen in de perspectiefnota 2025
Motivatie

De kolkenzuiger is in 2026 afgeschreven en moet worden vervangen. Via dit voorstel vragen wij een krediet aan om de contractdocumenten te schrijven en de aanbesteding op te starten. Door de lange levertijden van voertuigen en opbouw starten we bijtijds om de vervanging in 2026 te kunnen realiseren.

Deze voorbereidingskosten schrijven we mede af op de investering van de kolkenzuiger. 

Financieel Bedrag investering (excl. BTW) Dekking
€ 15.000 Begroting 2025
Toelichting financieel De afschrijftermijn voor de kolkenzuiger is 8 jaar.

7.3 Afval

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

7.3 Afval

Terug naar navigatie - 7.3 Afval

In juli 2024 is het recycleplan 2024-2030 vastgesteld. Daarin is de doelstelling opgenomen om de hoeveelheid restafval op Texel te verminderen naar 30 kg per persoon/per jaar in 2030 en het afval op het eiland beter te scheiden. Daarnaast is het de doelstelling om duidelijker te onderscheiden waar het afval vandaan komt. Vooral de uitsplitsing van afval wat van toeristen afkomstig is, bedrijfsafval en afval van inwoners op Texel is belangrijk. Op basis daarvan kunnen dan maatregelen worden genomen. 

Waar hebben wij al op ingezet?

Wat gaan wij ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij ervoor doen?
Voorstel Structurele en incidentele kosten Fase I Recycleplan 24-30
Programma/taakveld 7-7.3
Programmabegroting Nieuw
Motivatie

Conform het in juli vastgestelde Recycleplan worden er afvalpassen aangeschaft, zijn er kosten voor onderzoek en wordt er geld beschikbaar gesteld voor communicatie, het inhuren van afvalcoaches en het invoeren van een medische regeling. De verwachting is dat door invoering van de maatregelen voor Fase I uit het Recycleplan er minder restafval wordt opgehaald waardoor er structureel een besparing is, waardoor de structurele kosten op een negatief bedrag uitkomen.

Financieel Bedrag Lasten Dekking

   € 155.000

- € 155.000 (voordeel)

- € 7.415 (voordeel)

   € 7.415

Incidenteel

Incidenteel

Structureel

Structureel

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing 2025 e.v.

Afvalstoffenheffing 2025 e.v.

Toelichting financieel  

Wat gaan wij ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij ervoor doen?
Voorstel Bijdrage aan afvalstoffenheffing
Programma/taakveld 7-7.3
Programmabegroting Nieuw
Motivatie

Het kader voor de afvalstoffenheffing is 100% kostendekkendheid. Als zowel de reguliere kostenstijging als de investeringen van het recycleplan worden gedekt door de afvalstoffenheffing zou de afvalstoffenheffing veel meer moeten toenemen. Zonder de investeringen in het recycleplan komt de stijging van de afvalstoffenheffing uit op 12,67%. Gezien de ambitie om de hoeveelheid restafval te verminderen vindt het college het onwenselijk om de investeringen uit het recycleplan niet te doen maar ook onwenselijk om zo'n forse tariefsverhoging voor te stellen. Daarom stelt het college voor om de afvalstoffenheffing maar met 9,68% te verhogen en de rest van de stijging te dekken via de reguliere begroting. 

Financieel Bedrag Lasten Dekking

€ 155.000

€ 245.000

Incidenteel

Structureel

Algemene reserve

Begroting 2025 e.v.

Toelichting financieel Een bedrag van € 155.000 wordt gedekt uit de Algemene Reserve, terwijl het structurele tekort  € 245.000 ten laste gebracht wordt van de Programmabegroting 2025 e.v.

Wat gaan wij ervoor doen?

Terug naar navigatie - Wat gaan wij ervoor doen?
Investeringsvoorstel Investering Fase I Recycleplan 24-30

Programma/taakveld

7-7.3

Programmabegroting

Nieuw

Motivatie

Conform het in juli vastgestelde Recycleplan wordt geïnvesteerd in minicontainers, ondergrondse papiercontainers, gft verzamelcontainers, toegangscontrole voor bestaande containers en een voorbereidingskrediet voor het aanschaffen van een extra inzamelvoertuig.

Financieel

Bedrag investering (excl. BTW) Dekking

€ 1.077.650

Afvalstoffenheffing Begroting 2025

Toelichting financieel

Meerdere afschrijvingstermijnen

€ 15.000 achterlader voorbereidingskrediet

€ 221.200 minicontainer gechipt

€ 75.000 ondergrondse containers toegangscontrole

€ 49.450 minicontainers OPK buitengebied

€ 140.000 ondergrondse containers OPK

€ 177.000 GFT verzamelcontainers

€ 400.000 aanleg nieuwe OG systemen woonwijken

7.4 Milieubeheer

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

7.4 Milieubeheer

Terug naar navigatie - 7.4 Milieubeheer

Onder Milieubeheer vallen gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.

Duurzaamheidsprogramma
We zetten in op een programmatische actualisatie van de Nota Texel zelfvoorzienend en duurzaam (2020). 

Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) en Innovatie
Het Texelse bedrijfsleven staat voor de uitdaging zich aan te passen aan een klimaatadaptieve, circulaire en natuurinclusieve toekomst. Nogal wat ontwikkelingen stimuleren ondernemers en dorpsgemeenschappen tot innovatie. Denk aan het zuinig omgaan met zoet water, het uitwerken van landschappelijk acceptabele en kostentechnisch verantwoorde vormen van zoetwateropslag, aanpassingen aan de bedrijfsvoering vanwege stikstofregels en visserijsanering. De rol van de gemeente kan daarbij belangrijk zijn, door initiatieven op Texel en in de regio (NHN en de Wadden) met elkaar te verbinden, bij te dragen via cofinanciering en voorbeeldprojecten met een kleine bijdrage te ondersteunen. Daarom is de post innovatie nu structureel gemaakt.
Het Actieprogramma Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen is intern opgestart en leidt tot gerichter benutten van de inkoopkracht van de overheid. Hoe het lokale Texelse bedrijfsleven kan worden gesteund in de overgang naar CO2-neutraal werken, is een actiepunt binnen de ruimte die het aanbestedingsbeleid hiervoor geeft.

Waar hebben wij al op ingezet?

Verbonden partijen in programma 7

Terug naar navigatie - Verbonden partijen in dit programma
Naam verbonden partijen Taakvelden Bijdrage aan gemeentelijke doelen
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 1.2 Openbare orde en veiligheid  De kwaliteit van de uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken) te verbeteren en een uniform karakter te geven. Openbaar belang: een schone veilige leefomgeving.
NV Huisvuilcentrale (HVC) 7.3 Afval Transport en verwerking huishoudelijk afval, grondstoffenscheiding en beheer afvalbrengstation.

7 Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - 7 Beleidsindicatoren
Taakveld Indicator Eenheid Bron Jaar Texel Nederland
7. Volksgezondheid en Milieu Omvang huishoudelijk restafval Kg/inwoner CBS  2018 - 172
2019 221 163
2020 236 170
2021 231 169
2022 224 129
2023 208 -
7. Volksgezondheid en Milieu Bekende hernieuwbare energie % www.Waarstaatjegemeente.nl 2017 3,2 6,9
2018 4,1 7,6
2019 4,9 8,9
2020 6,5 10,6
2021 6,7 11,9
2022 8.4 14,6
7. Volksgezondheid en Milieu Woningen met zonnepanelen % www.Waarstaatjegemeente.nl 2018 14 -
2019 16 12
2020 20 -
2021 24 -
2022 28 -
2023 34 -
7. Volksgezondheid en Milieu (Semi)publieke e-laadpunten Per 1.000 inwoner www.Waarstaatjegemeente.nl November 2022 11,4 6,2
December 2022 12,3 6,9
Januari 2023 12,2 7,0
Februari 2023 13,5 6,9
Maart 2023 14,1 7,3
Maart 2024 14.6 8,6
7. Volksgezondheid en Milieu Energielabel woningen % in 2023 www.Waarstaatjegemeente.nl A++ 0,1 0,8
A+ 0,3 1,3
A 28,0 29,2
B 15,7 16,6
C 24,4 25,1
D 11,7 10,9
E 5,6 6,5
F 6,3 4,1
G 6,9 4,0
7. Volksgezondheid en Milieu Energielabel woningen % in 2024 www.Waarstaatjegemeente.nl A++ 0,5 1,1
A+ 0,7 1,9
A 21,7 29,9
B 16,7 16,3
C 30,1 24,5
D 12,0 10,2
E 5,5 6,1
F 4,8 3,9
G 5,3 3,9

 

7 Begroting

7 Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - 7 Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000 meerjaren begroting
Lasten Rekening Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Volksgezondheid 0 22 141 161 138 68 68
Riolering 3.013 2.919 2.835 2.956 2.956 2.956 2.956
Afval 2.062 2.106 2.168 2.746 2.591 2.591 2.591
Milieubeheer 1.200 1.504 2.505 2.424 2.424 1.924 1.924
Begraafplaatsen en crematoria 93 58 80 82 82 82 82
Totaal lasten programma 7 6.368 6.609 7.728 8.369 8.191 7.621 7.621
Bedragen x €1.000
Baten Rekening Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Volksgezondheid 0 22 93 93 70 0 0
Riolering 3.654 3.585 3.673 3.762 3.762 3.762 3.762
Afval 2.393 2.340 2.558 2.763 2.918 2.918 2.918
Milieubeheer 509 588 4 460 460 460 460
Begraafplaatsen en crematoria 52 70 69 71 71 71 71
Totaal baten programma 7 6.608 6.605 6.397 7.149 7.281 7.211 7.211
Saldo 240 -4 -1.331 -1.220 -910 -410 -410