| Voorstellen Perspectiefnota 2025-2028 | bedragen in € | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nieuwe investeringen Perspectiefnota 2025-2028 : omschrijving | Bedrag exc. BTW | Afschrijving termijn | Kapitaallasten netto investering | ||
| 1 | 2.1 | Rehabilitatie van diverse wegen waaronder Pontweg Noord, Amaliaweg, Ploeglanderweg, Wilhelminalaan, Keesomlaan en Pleintje Warmoesstraat-Schilderend | 10.980.400 | 40 | 658.824 |
| 2 | 2.1 | Aanleg openbare verlichtingsnetten Wilhelminalaan grondkabels | 80.000 | 40 | 4.800 |
| 3 | 2.1 | Aanleg openbare verlichtingsnetten Wilhelminalaan OV kasten | 13.500 | 25 | 1.013 |
| 4 | 2.1 | Vervangen OV kasten | 178.000 | 25 | 13.350 |
| 5 | 3.2 | Markt en evenementkasten 3 stuks | 42.000 | 25 | 3.150 |
| 6 | 5.7 | Holder maaimachine/werktuiglastdrager (zie vervangingsinvestering) | 65.000 | 8 | 10.400 |
| 7 | 5.7 | Vervangen aanhangwagens | 16.500 | 20 | 1.403 |
| 8 | 7.2 | Opstarten aanbesteding vrachtwagen/ kolkenzuiger | 15.000 | 8 | 2.400 |
| Dekking kapitaallasten beschikbaar via begroting | -97.027 | ||||
| Totaal investeringen Perspectiefnota | 11.390.400 | 598.313 | |||
| Aanpassingen Perpsectiefnota na behandeling 19 juni 2024 | |||||
| 1 | 2.1 | Uitstellen Ploeglanderweg en Wilhelminalaan | -3.975.400 | 40 | -238.524 |
| 2 | 2.1 | Uitstellen openbare verlichtingsnetten Wilhelminalaan grondkabels | -80.000 | 40 | -4.800 |
| 3 | 2.1 | Uitstellen openbare verlichtingsnetten Wilhelminalaan OV kasten | -13.500 | 25 | -1.013 |
| Totaal wijzigingen | -4.068.900 | -244.337 | |||
| Totaal investeringen Perspectiefnota na 19 juni 2024 | 7.321.500 | 353.976 | |||
| Nieuwe voorstellen | bedragen in € | ||||
| Nieuwe voorstellen | Bedrag exc. BTW | Afschrijving termijn | Kapitaallasten netto investering | ||
| 1 | 2.1 | Herstel halfverharding Tuunen | 525.000 | 40 | 31.500 |
| 2 | 2.1 | Pontweg Noord- verkeerskundige aanpassingen tijdens rehabilitatie | 1.800.000 | 40 | 108.000 |
| 3 | 5.2 | Beleids- en beheerplan spelen | 75.000 | 15 | 7.625 |
| 4 | 7.3 | Investering Fase 1 Recycleplan 24-30 | 1.077.650 | diverse termijnen | 141.350 |
| dekking afvalstoffenheffing | -141.350 | ||||
| Totaal nieuwe voorstellen | 3.477.650 | 147.125 | |||
Hoofdstuk 5 - Investeringsplan
5A - Nieuwe investeringen
5B - Vervangingsinvesteringen
| Vervangingsinvesteringen | bedragen in € | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervangingsinvesteringen perspectiefnota 2025 | Bedrag exc. BTW | Afschrijving termijn | Kapitaallasten netto investering | ||||
| 1 | Ransomes maaimachine. Deze machine is in 2025 afgeschreven maar kan technisch gezien nog een jaar mee. Wordt in 2026 vervangen. | 108.000 | 8 | 17.280 | |||
| 2 | Holder maaimachine/werktuiglastdrager (zie nieuwe investeringen) | 90.000 | 8 | 14.400 | |||
| 3 | Firewall voor digitaal netwerk | 20.000 | 3 | 7.367 | |||
| Totaal | 218.000 | 39.047 | |||||
5C - Leer- werkbedrijf De Bolder investeringsplan
| Leer-werkbedrijf De Bolder | bedragen in € | ||
|---|---|---|---|
| Leer- werkbedrijf De Bolder - investeringsplan | Bedrag exc. BTW | Afschrijving termijn | Kapitaallasten netto investering |
| 2025 | |||
| Modernisering Wasserij | 105.000 | 10 | 14.175 |
| Jaarlijks budget vervangingsinvestering | 50.000 | 40 | 3.000 |
| Jaarlijks budget vervangingsinvestering | 80.000 | 10 | 10.800 |
| Totaal | 235.000 | 27.975 | |
| 2026 | |||
| Modernisering Wasserij | 445.000 | 10 | 60.075 |
| Jaarlijks budget vervangingsinvestering | 90.000 | 40 | 5.400 |
| Jaarlijks budget vervangingsinvestering | 40.000 | 10 | 5.400 |
| Totaal | 575.000 | 70.875 | |
| 2027 | |||
| Modernisering Wasserij | 110.000 | 10 | 14.850 |
| Jaarlijks budget vervangingsinvestering | 75.000 | 40 | 4.500 |
| Jaarlijks budget vervangingsinvestering | 55.000 | 10 | 7.425 |
| Totaal | 240.000 | 26.775 | |
| 2028 | |||
| Modernisering Wasserij | 110.000 | 10 | 14.850 |
| Jaarlijks budget vervangingsinvestering | 130.000 | 10 | 17.550 |
| Totaal | 240.000 | 32.400 | |
| De kapitaallasten zijn meegenomen in de meerjarenbegroting van De Bolder |