4B - Voorstellen Perspectiefnota 2025-2028
Terug naar navigatie - 4B - Voorstellen Perspectiefnota 2025-2028Voorstellen Perspectiefnota 2025-2028 | bedragen in € | ||||
---|---|---|---|---|---|
Voorstel | incidenteel | structureel | Opmerkingen | ||
Programma 0 | |||||
1 | 0.1 | Instellen bestemmingsreserve programmalijn Regiodeal de Waddeneilanden | 2.325.000 | ||
2 | 0.4 | Arbeidsmarkt communicatiebeleid/ employerbranding/ aantrekkelijke werkgever | 25.000 | ||
3 | 0.4 | Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider) | 80.000 | 2025 | |
Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider) | 80.000 | 2026 | |||
4 | 0.4 | Incidenteel A&O HRM | 110.000 | 2025 | |
Incidenteel A&O HRM | 110.000 | 2026 | |||
5 | 0.4 | Herwaarderingsronde | 50.000 | ||
6 | 0.4 | Bestendigen uren communicatie | 149.000 | ||
7 | 0.4 | Uitbreiding A&O aanbesteding | 85.000 | ||
8 | 0.4 | Formaliseren projectassistentie Gemeentewerken | 31.500 | ||
Programma 2 | |||||
9 | 2.1 | Onderzoek naar verkeerssituatie rondom camping Loodsmansduin | 25.000 | ||
10 | 2.1 | Aanleggen grasbetonstenen langs diverse buitenwegen | 606.750 | ||
Programma 3 | |||||
11 | 3.2 | Texel innovatief eiland | 100.000 | ||
12 | 3.2 | Vitaal bestendige arbeidsmarkt | 100.000 | ||
Programma 4 | |||||
13 | 4.2 | Vervanging vloer dorpshuis De Hof | 20.000 | ||
Programma 5 | |||||
14 | 5.3 | Bevrijdingsfeest 80 jaar vrijheid | 60.000 | ||
15 | 5.5 | Schapenboetbeleid | 280.579 | ||
Dekking uit reserve schapenboeten | -136.244 | ||||
16 | 5.7 | Groenvoorziening pleintje hoek Warmoesstraat - Schilderend renoveren | 50.000 | ||
17 | 5.7 | Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen | 100.000 | ||
Programma 6 | |||||
18 | 6.1 | Uitbreiding Sociaal domein | 90.000 | ||
19 | 6.1 | Verhoging preventiebudget | 35.000 | ||
20 | 6.1 | Texelpas | 100.000 | 25.000 | |
Programma 8 | |||||
21 | 8.3 | Inhuur toezichthoudende taken op de bouw | 104.000 | ||
22 | 8.3 | Inhuur handhavingsjurist | 130.000 | 2025 | |
Inhuur handhavingsjurist | 130.000 | 2026 | |||
23 | 8.3 | Actualiseren welstandsnota | 40.000 | ||
Programma 2 en 5* | |||||
24 | 2.1 | Straatmeubilair vervangen | 95.000 | ||
Dekking begroting 2019 | -170.000 | ||||
25 | 5.7 | Groenvoorziening vervangen | 75.000 | ||
Afspraak begroting 2019 (bedragen structureel in de begroting opgenomen) | -75.000 | ||||
Totaal | 4.290.085 | 540.500 | |||
Herorientatie voorstellen Perspectiefnota | |||||
Programma 3 | |||||
11 | 3.2 | Texel innovatief eiland:wijziging structureel naar incidenteel | 100.000 | -100.000 | |
12 | 3.2 | Vitaal bestendige arbeidsmarkt : verlaging budget | -25.000 | ||
Totaal wijzigingen | 75.000 | -100.000 | |||
TOTAAL PERSPECTIEFNOTA NA BEHANDELING 19 JUNI | 4.365.085 | 440.500 | |||
Herorientatie voorstellen Begroting 7 november 2024 | |||||
Programma 6 | |||||
19 | 6.1 | Verhoging preventiebudget | 20.000 | ||
Totaal wijzigingen | 20.000 | 0 | |||
TOTAAL PERSPECTIEFNOTA NA BEHANDELING 7 NOVEMBER | 4.385.085 | 440.500 |