Hoofdstuk 4B - Financiële vertaling voorstellen

4B - Voorstellen Perspectiefnota 2025-2028

4B - Voorstellen Perspectiefnota 2025-2028

Terug naar navigatie - 4B - Voorstellen Perspectiefnota 2025-2028
Voorstellen Perspectiefnota 2025-2028 bedragen in €
Voorstel incidenteel structureel Opmerkingen
Programma 0
1 0.1 Instellen bestemmingsreserve programmalijn Regiodeal de Waddeneilanden 2.325.000
2 0.4 Arbeidsmarkt communicatiebeleid/ employerbranding/ aantrekkelijke werkgever 25.000
3 0.4 Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider) 80.000 2025
Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider) 80.000 2026
4 0.4 Incidenteel A&O HRM 110.000 2025
Incidenteel A&O HRM 110.000 2026
5 0.4 Herwaarderingsronde 50.000
6 0.4 Bestendigen uren communicatie 149.000
7 0.4 Uitbreiding A&O aanbesteding 85.000
8 0.4 Formaliseren projectassistentie Gemeentewerken 31.500
Programma 2
9 2.1 Onderzoek naar verkeerssituatie rondom camping Loodsmansduin 25.000
10 2.1 Aanleggen grasbetonstenen langs diverse buitenwegen 606.750
Programma 3
11 3.2 Texel innovatief eiland 100.000
12 3.2 Vitaal bestendige arbeidsmarkt 100.000
Programma 4
13 4.2 Vervanging vloer dorpshuis De Hof 20.000
Programma 5
14 5.3 Bevrijdingsfeest 80 jaar vrijheid 60.000
15 5.5 Schapenboetbeleid 280.579
Dekking uit reserve schapenboeten -136.244
16 5.7 Groenvoorziening pleintje hoek Warmoesstraat - Schilderend renoveren 50.000
17 5.7 Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen 100.000
Programma 6
18 6.1 Uitbreiding Sociaal domein 90.000
19 6.1 Verhoging preventiebudget 35.000
20 6.1 Texelpas 100.000 25.000
Programma 8
21 8.3 Inhuur toezichthoudende taken op de bouw 104.000
22 8.3 Inhuur handhavingsjurist 130.000 2025
Inhuur handhavingsjurist 130.000 2026
23 8.3 Actualiseren welstandsnota 40.000
Programma 2 en 5*
24 2.1 Straatmeubilair vervangen 95.000
Dekking begroting 2019 -170.000
25 5.7 Groenvoorziening vervangen 75.000
Afspraak begroting 2019 (bedragen structureel in de begroting opgenomen) -75.000
Totaal 4.290.085 540.500
Herorientatie voorstellen Perspectiefnota
Programma 3
11 3.2 Texel innovatief eiland:wijziging structureel naar incidenteel 100.000 -100.000
12 3.2 Vitaal bestendige arbeidsmarkt : verlaging budget -25.000
Totaal wijzigingen 75.000 -100.000
TOTAAL PERSPECTIEFNOTA NA BEHANDELING 19 JUNI 4.365.085 440.500
Herorientatie voorstellen Begroting 7 november 2024
Programma 6
19 6.1 Verhoging preventiebudget 20.000
Totaal wijzigingen 20.000 0
TOTAAL PERSPECTIEFNOTA NA BEHANDELING 7 NOVEMBER 4.385.085 440.500

4B - Nieuwe voorstellen 2025-2028

4B - Nieuwe voorstellen

Terug naar navigatie - 4B - Nieuwe voorstellen
Nieuwe voorstellen 2025-2028 bedragen in €
Voorstel incidenteel structureel Opmerkingen
Programma 0
1 0.1 Vernieuwing Programmaplan Organisatie op Koers 2.0 50.000
2 0.63 Verhoging parkeertarieven -1.400.000
3 0.8 Onderzoek verhoging leges 2026 € 400.000 S
Programma 3
4 3.4 Toeristisch Toekomstplan 2025-2027 110.000 2025
110.000 2026
145.000 2027
Programma 4
5 4.2 Vervanging vloer dorpshuis De Hof 10.000
Programma 5
6 5.2 Verhoging exploitatiebudget Sportstichting Texel 25.000
7 5.2 Beleids- en beheerplan spelen 128.000
8 5.7 Beleidsplan groene infrastructuur 50.000 400.000
Programma 6
9 6.1 Project Ankerplaatsen 181.000
10 6.1 WMO budget -200.000
11 6.1 Jeugd budget 1.000.000
12 6.1 Beleidsmedewerker Sociaal Domein 72.500
13 6.1 Beleidsmedewerker Asiel & Migratie 86.800 2025
86.800 2026
Programma 7
14 7.3 Recycleplan 24-30 Incendenteel en Structureel 155.000 -7.415
dekking afvalstoffenheffing -155.000 7.415
15 7.3 Bijdrage aan afvalstoffenheffing 155.000 245.000
Programma 8
16 8.3 Herontwikkeling locatie voormalige Fonteinschool 1.000.000
Totaal 1.984.600 270.500
Herorientatie voorstellen Begroting 7 november 2024
Programma 5
6 5.2 Verhoging exploitatiebudget Sportstichting Texel 25.000 -25.000
Verhoging Sporthal innovatiever oplossen 25.000
Totaal wijzigingen 50.000 -25.000
TOTAAL NIEUW NA BEHANDELING 7 NOVEMBER 2024 2.034.600 245.500