Overzicht | Programmabegroting 2026

Voorwoord Programmabegroting 2026–2029

Voorwoord Programmabegroting 2026–2029

Leeswijzer programmabegroting 2026

Leeswijzer

Kaders en uitgangspunten

Kaders en uitgangspunten

Hoofdstuk 1 - Kerngegevens

Kerngegevens

A. Sociale structuur

Sociale structuur

B. Prognose

Prognose

C. Fysieke structuur

Fysieke structuur

D. Financiële structuur

Financiële structuur

E. Toerisme

Toerisme

Hoofdstuk 2 - Financieel perspectief 2026 - 2029

Financieel perspectief 2026-2029

Tabel - Financieel perspectief 2026-2029

Toelichting tabel Financieel perspectief

Toelichting over bovenstaande onderwerpen

Overzicht incidentele baten en lasten en stand algemene reserve

Voorwoord

Incidentele lasten en baten

Toelichting

Stand en mutaties algemene reserve

Hoofdstuk 3 - Samenvatting begroting

Samenvatting begroting

Materieel sluitende begroting 2026-2029

Mutaties reserves gemeente Texel

Hoofdstuk 4A -> Programma's 0 - Voor en door bewoners

Visie

0.1 Bestuur

Wat willen wij bereiken?

0.1 Bestuur

Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat - Achterom

GR samenwerkingsverband De Waddeneilanden begroting 2025

Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen

Instellen bestemmingsreserve programmalijn Regiodeal de Waddeneilanden

Nieuwe democratische vormen

Opvang ontheemden uit Oekraïne

Vernieuwing Programmaplan Organisatie op Koers 2.0

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

0.2 Burgerzaken

Wat willen wij bereiken?

0.2 Burgerzaken

Aansluiting gemeente Texel bij de Berichtenbox van MijnOverheid

Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen

Texels burgerberaad

Verzoek tot verplaatsing nieuw Georgiërsmonument

Wat gaan wij ervoor doen?

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Wat willen wij bereiken?

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Onderzoek gevolgen maatschappelijke ontwikkelingen voor diverse gemeentelijke gebouwen

Wat gaan wij ervoor doen?

0.4 Overhead

Wat willen wij bereiken?

0.4 Overhead

Arbeidsmarkt communicatiebeleid / employerbranding / aantrekkelijke werkgever

Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen

Bestendigen uren communicatie

Firewall voor digitaal netwerk

Formaliseren projectassistentie Gemeentewerken

Herwaarderingsronde

ICT doorontwikkelen

Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken

Incidenteel A&O HRM

Incidenteel A&O uitbreiding (teamleider)

Uitbreiding A&O aanbesteding

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat willen we bereiken?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

0.63 Parkeerbelasting

0.8 Overige baten en lasten

Wat willen wij bereiken?

0.8 Overige baten en lasten

Onderzoek verhoging leges

Verbonden partijen in programma 0

Verbonden partijen in dit programma

0 Beleidsindicatoren

0 Beleidsindicatoren

0 Begroting

0 Begroting

Hoofdstuk 4A -> Programma's 1 - Veiligheid op orde

Visie

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Wat willen wij bereiken?

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wat willen wij bereiken?

1.2 Openbare orde en veiligheid

Bandjessysteem horeca

Bomonderzoek geheel Texel

Extra handhavingsverzoeken uitvoeren

Met drone handhaven

Ondermijnende activiteiten monitoren

Risico inventarisatie strandbewaking uitvoeren

Wat gaan wij ervoor doen?

Verbonden partijen in programma 1

Verbonden partijen in dit programma

1 Beleidsindicatoren

1 Beleidsindicatoren

1 Begroting

1 Begroting

Hoofdstuk 4A -> Programma's 2 - Goede bereikbaarheid

Visie

2.1 Verkeer en vervoer

Wat willen wij bereiken?

2.1 Verkeer en vervoer

Aanleggen grasbetonstenen langs diverse buitenwegen

Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild

Amaliaweg rehabilitatie

Beheerplan Wegen Texel 2024-2028

Bermverharding aanbrengen/vervangen

Bestrating Kantoorstraat vervangen

Brug Kogerstrand

De mogelijkheden van veilig nachtvervoer tussen de dorpen onderzoeken

De Ruyterstraat herinrichten

Diverse wegen rehabiliteren 2024

Evaluatie van het fietspadenbeleid, gericht op capaciteit en veiligheid

Gehele Boodtlaan reconstrueren

Herinrichting Keesomlaan gedeelte Elemert tot Beatrixlaan

Herinrichting Wilhelminalaan ontwerpen en voorbereiden

Herstel halfverharding Tuunen

Mobiliteitsvisie opstellen

Mobiliteitsvisie Texel - Den Helder

Mogelijkheden onderzoeken voor het instellen van verplichte routes voor het vrachtverkeer

Motie Communicatie CROW-normen bij herinrichting of rehabilitatie wegen

Onderzoek naar verkeerssituatie rondom camping Loodsmansduin

Onderzoeken oriëntatiepunten (dynamische verlichting) bij kruisingen in het buitengebied

Opstellen Beheerplan Straatmeubilair 2024-2028 (inclusief evaluatie)

Parkeerterrein Stappeland e.o. herinrichten

Planning Hoofdweg- afstemmen met planning over een noord-zuid fietsverbinding

Pontweg Noord (De Koog/Dorpsstraat - Californiëweg) rehabiliteren 2025

Pontweg Noord- verkeerskundige aanpassingen tijdens rehabilitatie

Redoute reconstrueren

Reguliere budgetten voorbereiding wegen en klein onderhoud verhogen

Renovatie pleintje hoek Warmoesstraat - Schilderend, Gouden Strookje

Stimuleren aankoop Dagkaart Texelvignet

Straatmeubilair vervangen

Stratenmakers auto vervangen

Verhardingen rehabiliteren

Verklaring geen bedenking aanpassing kruising Redoute-Pontweg

Verlengde fietspad PHZD aanleggen

Vervangen OV-kasten

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

2.2 Parkeren

Wat willen wij bereiken?

2.2 Parkeren

Een minder onveilige kruising totdat de langverwachte rotonde er is

Evaluatie Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog

Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren

We voeren een digitaal parkeerverwijssysteem in voor auto's in Den Burg

Wat gaan wij ervoor doen?

2.4 Economische havens en waterwegen

Wat willen wij bereiken?

2.4 Economische havens en waterwegen

Haven Oudeschild exploitatieplan, Ontwikkeling beheer en exploitatie voor de haven van Oudeschild

Investeringen haven 2024

Ontwikkeling haven Oudeschild

2.5 Openbaar vervoer

Wat willen wij bereiken?

2.5 Openbaar vervoer

Vervanging van de TESO bruggen

Verbonden partijen in programma 2

Verbonden partijen in dit programma

2 Beleidsindicatoren

2 Beleidsindicatoren

2 Begroting

2 Begroting

Hoofdstuk 4A -> Programma's 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!

Visie

3.1 Economische ontwikkeling

Wat willen wij bereiken?

3.1 Economische ontwikkeling

Duidelijkheid verkrijgen op welke wijze regie te houden

Nieuwe ronde Leader subsidie

Onderzoek op welke wijze het aantal toeristische bedden zal worden geteld

Toeristische druk beter reguleren

Vijf over twaalf voor de Texelse vissers in de haven van Oudeschild

Wat gaan wij ervoor doen?

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

Wat willen wij bereiken?

3.2 Fysieke bedrijfsstructuur

Faciliteren bij inkoop- en aanbestedingsprocedure

Gericht en actief handhaven illegale toeristische verhuur

Markt- en evenementenkasten vervangen (3 stuks)

Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden

Texel innovatief eiland

Uitvoering Toeristisch Toekomsplan

Vitaal bestendige arbeidsmarkt

Zendmastenbeleid actualiseren

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Wat willen wij bereiken?

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Instellen van een ondernemersloket voor Texelse ondernemers

Structurele Kenniswerkplaats Texel

Texel innovatief proefeiland

Wat gaan wij ervoor doen?

3.4 Economische promotie

Wat willen wij bereiken?

3.4 Economische promotie

Co-financiering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelplan (VOP)

Onderzoek voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Onderzoeken hoe en hoe vaak Texelaar wordt bevraagd over leefbaarheid i.r.t toerisme

Toeristisch Toekomstplan 2025-2027

Wat gaan wij ervoor doen?

Verbonden partijen in programma 3

Verbonden partijen in dit programma

3 Beleidsindicatoren

3 Beleidsindicatoren

3 Begroting

3 Begroting

Hoofdstuk 4A -> Programma's 4 - Toekomst voor de jeugd

Visie

4.1 Openbaar basisonderwijs

Wat willen wij bereiken?

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Wat willen wij bereiken?

4.2 Onderwijshuisvesting

Planvorming onderwijshuisvesting (verduurzaming en modernisering) scholen buitendorpen

Tijdelijke huisvesting voor de Vliekotter

Vervanging vloer dorpshuis De Hof

Voorbereidingskrediet vervolg verduurzaming en modernisering schoolgebouwen

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wat willen wij bereiken?

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Wijziging verordening materiele financiële gelijkstelling

Zwemles vanzelfsprekend voor ieder kind

Verbonden partijen in programma 4

Verbonden partijen in dit programma

4 Beleidsindicatoren

4 Beleidsindicatoren

4 Begroting

4 Begroting

Hoofdstuk 4A -> Programma's 5 - Samen beleven en bewegen

Visie

5.1 Sportbeleid en activering

Wat willen wij bereiken?

5.1 Sportbeleid en activering

Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

5.2 Sportaccommodaties

Wat willen wij bereiken?

5.2 Sportaccommodaties

Beleids- en beheerplan spelen

Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal

Renovatie wielerbaan Sportpark Den Burg- Zuid

Verhoging exploitatiebudget Sportstichting Texel

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Wat willen wij bereiken?

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Aanbestedingskrediet Thijssehuis

Bevrijdingsfeest 80 jaar vrijheid

Locatie Oude Ulo -programma en exploitatie

Wat gaan wij ervoor doen?

5.4 Musea

Wat willen wij bereiken?

5.4 Musea

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

5.5 Cultureel erfgoed

Wat willen wij bereiken?

5.5 Cultureel erfgoed

Actualisatie Archeologische beleidskaart

Red ons maritiem erfgoed

Schapenboetenbeleid en Motie Texels Erfgoed op peil

5.6 Media

Wat willen wij bereiken?

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen wij bereiken?

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen

Beleidsplan groene infrastructuur

Groenvoorziening pleintje hoek Warmoesstraat - Schilderend renoveren

Holder maaimachine/werktuiglastdrager

Pick up 4x4 strandbeheer aanschaffen

Ransomes maaimachine

Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen

Vervangen aanhangwagens

Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Verbonden partijen in programma 5

Verbonden partijen in dit programma

5 Beleidsindicatoren

5 Beleidsindicatoren

5 Begroting

5 Begroting

Hoofdstuk 4A -> Programma's 6 - Zorg voor elkaar

Visie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Wat willen wij bereiken?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Beleidsmedewerker Asiel & Migratie

Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Budget jongerenparticipatie uitvoeren

Incidentele verhoging budget TexelGezinnen met € 20.000

Jeugd budget

Project Ankerplaatsen

Realisatie Jongeren Ontmoetingsplek

Texelpas

Uitbreiding Sociaal domein

Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027

Vaststellen regiovisie sociaal domein

Verhoging preventiebudget

WMO budget

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Wat willen wij bereiken?

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Interne controle versterken

Stimuleren van initiatieven huisartsen en zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar vervullen

6.4 WSW en beschut werk

Wat willen wij bereiken?

6.4 WSW en beschut werk

Leer-werkbedrijf De Bolder

Meerjarenraming

6.5 Arbeidsparticipatie

Wat willen wij bereiken?

6.5 Arbeidsparticipatie

Vorming Huis van Ontwikkeling

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Wat willen wij bereiken?

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Wat willen wij bereiken?

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Wat willen wij bereiken?

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Regiovisie beschermd wonen 2024

Verbonden partijen in programma 6

Verbonden partijen in dit programma

6 Beleidsindicatoren

6 Beleidsindicatoren

6 Begroting

6 Begroting

Hoofdstuk 4A -> Programma's 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Visie

7.1 Volksgezondheid

Wat willen wij bereiken?

7.1 Volksgezondheid

Financiële middelen Brede SPUK sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis

Gezondheidsplein en Gezondheidscentrum: binnen 6 maanden duidelijkheid

7.2 Riolering

Wat willen wij bereiken?

7.2 Riolering

Aanbieden notitie over Rioolheffing/ nieuwe Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing

Opstarten aanbesteding vrachtwagen/kolkenzuiger

Pick- Up pompenonderhoud aanschaffen

Wat gaan wij ervoor doen?

7.3 Afval

Wat willen wij bereiken?

7.3 Afval

Boekwaarde veegwagen afboeken

Investering Fase I Recycleplan 24-30

Ondergrondse afvalcontainers beheren

Ondergrondse afvalcontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen

Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden

Regie en implementatie grondstoffenplan

Structurele en incidentele kosten Fase I Recycleplan 24-30

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

7.4 Milieubeheer

Wat willen wij bereiken?

7.4 Milieubeheer

Advies Inwonersberaad 'Voldoende energie'

Bestemmingsreserve aanpak energiearmoede

Circulaire economie en stikstofaanpak

Elektrificeren wagenpark Gemeentewerken

Inwonersberaad meenemen in gemeentelijk Meerjarig Investeringsprogramma Energie en Klimaat (gMIEK)

Oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen in woningen

Stookverbod bij code rood of oranje

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

Wat gaan wij ervoor doen?

Verbonden partijen in programma 7

Verbonden partijen in dit programma

7 Beleidsindicatoren

7 Beleidsindicatoren

7 Begroting

7 Begroting

Hoofdstuk 4A -> Programma's 8 - Goed wonen

Visie

8.1 Ruimte en leefomgeving

Wat willen wij bereiken?

8.1 Ruimte en leefomgeving

Advieskosten gebiedsontwikkeling en woningbouw aanvragen

Geen campers in de dorpscentra

Omgevingsvisie vaststellen

Ondersteuning bij opzetten regels en structuur Omgevingsplan

Ontwikkelen Groene Plaats fase 2

Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel

Pontweg 226, omzetten verblijfsrecreatieve gebouwen naar camperplaatsen

Regels snippergroen aanscherpen

Ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan De Koog- Stappeland met een bouwmogelijkheid voor 38 woningen

Vaststellen bestemmingplan Woonzorglocatie Gasthuisstraat 2

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij ervoor doen?

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Wat willen wij bereiken?

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Inventarisatie snipperlocaties gemeentegrond kleinschalige CPO

Onderzoek opties actieve grondaankoop

Wat gaan wij ervoor doen?

Wat gaan wij daarvoor doen?

8.3 Wonen en bouwen

Wat willen wij bereiken?

8.3 Wonen en bouwen

Actualiseren welstandsbeleid

Actualiseren welstandsnota

Bedrijventerrein Oudeschild

Doorstroming op de woningmarkt bevorderen

Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening

Extra personele capaciteit uitvoering Woningbouwprogramma Texel

Herontwikkeling locatie voormalige Fonteinschool

Inhuur handhavingsjurist

Inhuur toezichthoudende taken op de bouw

Juridische constructie ontwikkelen om woningen betaalbaar te houden

Mandaat voor budget Starterslening

Project flexwoningen Marsweg

Wat gaan wij ervoor doen?

Verbonden partijen in programma 8

Verbonden partijen in dit programma

8 Beleidsindicatoren

8 Beleidsindicatoren

8 Begroting

8 Begroting

Hoofdstuk 4B - Financiële vertaling voorstellen

4B - Voorstellen Perspectiefnota 2026-2029

4B - Voorstellen Perspectiefnota 2026-2029

4B - Nieuwe voorstellen 2026-2029

4B - Nieuwe voorstellen

Hoofdstuk 5 - Investeringsplan

5A - Nieuwe investeringen

Investeringen

5B - Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen

Hoofdstuk 6 - Verloop reserves en voorzieningen

Verloop reserves en voorzieningen

Verloop reserves en voorzieningen

Hoofdstuk 7 - Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

Verbonden partijen

Paragraaf Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

Paragraaf Onderhoud openbare ruimte en gebouwen

Onderhoud Openbare Ruimte en Gebouwen

Paragraaf Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf grondbeleid

Paragraaf Financiering

Financiering

Paragraaf Lokale lasten

Lokale lasten

Paragraaf Wet Open Overheid

Paragraaf Wet Open Overheid

Overhead

Overhead

Hoofdstuk 8 - Overheveling projectbudgetten

Overheveling projectbudgetten

Tabel

Hoofdstuk 9 - Subsidies

Hoofdstuk 9

Indexering subsidies

Indexering subsidies

Subsidieplafonds

Subsidieplafonds

Subsidiebudgetten op naam

Subsidiebudgetten op naam

Subsidiebeleidskaart

Subsidiebeleidskaart

Hoofdstuk 10 - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Hoofdstuk 11 - Begrippenlijst Programmabegroting

Begrippenlijst Programmabegroting

Hoofdstuk 12 - Schema behandeling programma begroting 2026

Schema behandeling programma begroting 2026

Overzicht baten en lasten per taakveld Gemeente Texel

Overzicht baten en lasten per taakveld

Raadsbesluit

Raadsbesluit