Verschillende projecten hebben een uitvoeringsperiode van meer dan een jaar. Dit is bij de start van die projecten al bekend. De huidige systematiek is dat deze budgetten aan het begin project moeten worden opgenomen. De financiële verantwoording voor deze projecten gebeurt binnen de jaarlijkse bedrijfsvoering en is daardoor gebonden aan het boekjaar. Om te voorkomen dat het restantbudget van (deze niet afgeronde) projecten aan het eind van het jaar ten gunste van het rekeningresultaat komt, wordt voorgesteld om het saldo van deze budgetten aan het einde van het jaar over te hevelen naar het volgende jaar. Voor alle zekerheid dit zal dus minder zijn dan onderaan gepresenteerd aangezien er na augustus ook nog uitgaven zullen plaatsvinden op de budgetten. Anders kan het project geen voortgang vinden. In de onderstaande tabel wordt naast het overhevelingsverzoek ook de verwachte termijn voor de realisatie van het project aangegeven.
Hoofdstuk 8 - Overheveling projectbudgetten
Tabel
Terug naar navigatie - Hoofdstuk 8 - Overheveling projectbudgetten - Tabel| bedragen in € | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project | Pr | Raadsbesluit | Grbnr. | Kosten soort | Project Budget saldo 1-1-2025 | Uitgaven in 2025 t/m augustus | Stand budget augustus 2025 | Toelichting | Waarom nog niet afgerond? | Wanneer wel afgerond? | Wat gebeurt er als budget niet wordt overgeheveld? | ||
| (invoering) Wet open overheid | 0.1 | 9-11-2023 | 6010004 | 438265 | 143.621 | 204 | 143.417 | Dit is gelabeld geld dat we van het rijk ontvingen voor de invoering van de Woo. Deze wordt gefaseeerd ingevoerd. Het geld moet beschikbaar blijven hiervoor. Gedurende meerdere jaren, tot het op is. | Het budget is voor meerdere jaren beschikbaar gesteld. | Budget is minimaal tot en met 2028. | Kunnen we niet verder met de implementatie van de WOO | ||
| Functieherwaarderingsronde | 0.4 | 10-7-2024 | 6042032 | 438231 | 50.000 | 0 | 50.000 | Dit budget is beschikbaar gesteld voor de gemeentebrede herwaarderingsronde. | Het externe bureau start hiermee na de zomer van 2025 met een mogelijke uitloop naar begin 2026. | Uiterlijk halverwege 2026. | Dan kan de herwaarderingsronde niet worden afgemaakt. | ||
| Regeling vervroegd uittreden | 0.4 | 10-7-2024 | 6042054 | 411200 | 174.714 | 0 | 174.714 | In totaal is er € 230.000 aan incidentele middelen gevraagd om te voldoen aan de regeling vervroegd uittreden zoals opgenomen in de Cao Gemeenten. Dit geld wordt in de periode 2024-2027 ingezet voor medewerkers die in aanmerking komen voor deze regeling. Hierdoor zal er in 2024, 2025, 2026 en 2027 een beroep worden gedaan op dit budget. | Het budget is voor de periode 2024 - 2027 beschikbaar gesteld. | 2027 | Dan is er geen dekking voor alle medewerkers die voor de RVU in aanmerking komen. | ||
| Informatiebeveiliging | 0.4 | 10-7-2024 | 6043000 | 438235 | 60.000 | 0 | 60.000 | Benodigd voor de aanschaf van software om de gemeente te beschermen tegen hackers. | Soc/ Siem aangeschaft voor de looptijd van 1 jaar. Volgend jaar wordt volledige aanbesteding gestart. | Medio 2026. | De bescherming van het gemeentelijk netwerk loopt extra risico’s op gebied van informatiebeveiliging (hackers/ indringers. | ||
| Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 | 0.4 | 9-11-2022 | 6044014 | 435102 | 30.500 | 3.709 | 26.791 | 2e tranche 2024 van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opgemaakt. | 2e tranche 2024 van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opgemaakt. | Medio 2026. | Digitalisering van de dossiers wordt stopgezet. Dit is niet mogelijk aangezien het een wettelijke verplichting is. | ||
| Onderzoek Stille lasten | 0.4 | 7-9-2025 | 6044039 | 438265 | 100.000 | 44.630 | 55.370 | Dit onderzoek loopt door in 2026. | Dit onderzoek loopt door in 2026 conform planning. | 1ste half jaar 2026. | Dan kan het onderzoek niet worden afgerond. | ||
| Beëindiging erfpacht Stappeland | 0.8 | 4-9-2024 | 6080010 | 438231 | 442.000 | 397.564 | 44.436 | Middelen verwerving karthal De Koog. | Tijdelijke moet nog ingevuld. | n.n.b. | Onvermijdelijke kosten, gevaarsituatie. | ||
| Aankoop urgente strategische gronden | 0.8 | 19-7-2023 | 6080014 | 431000 | 500.000 | 826 | 499.175 | voor urgente aankopen. | Doorlopende activiteit. | Doorlopende activiteit. | Urgente grondverwerving niet mogelijk. | ||
| Aankoop urgente agrarische gronden | 0.8 | 19-7-2023 | 6080015 | 431000 | 200.000 | 0 | 200.000 | voor urgente aankopen. | Doorlopende activiteit. | Doorlopende activiteit. | Urgente grondverwerving niet mogelijk. | ||
| Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten | 2.1 | 11-9-2023 | 6210002 | 438265 | 100.000 | 0 | 100.000 | In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbeterslag te maken voor de parkeersituatie in De Koog. Hieraan voorafgaand wordt eerst een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden. | Project start dit jaar en loopt door. | loopt door in 2026. | Geen onderzoek. | ||
| Kwartiermaker Haven | 2.4 | 9-7-2025 | 6240000 | 435106 | 90.000 | 0 | 90.000 | Het budget is nodig voor inhuur kwartiermaker zal plaatsvinden in 2026. | er wordt nog gewerkt aan de financile ontvlechting van de haven, en er moeten nog profielschtsen worden opgesteld voor de directie en RvT, dit wordt in 2026 afgerond. | loopt door in 2026. | als budget niet wordt overgeheveld kan de haven niet verzelfstandigen en kan er geen kwartiermaker worden ingehuurd. | ||
| Circulaire Economie en stikstofaanpak | 3.1 | 9-11-2023 | 6310000 | 435105 | 80.000 | 0 | 80.000 | Het budget is nodig voor de inhuur van externe deskundigheid om kaders voor onze gemeentelijke visie te ontwikkelen. Dit proces is vanwege beperkte ambtelijke bezetting nog niet gestart. | In de tweede helft van 2025 wordt een start gemaakt en kan het budget ingezet gaan worden voor de beoogde externe expertise. | Dit geld zal niet in zijn geheel in 2025 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026. | Geen vervolg aan maatregel Circulair en Stikstof. | ||
| Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus | 3.1 | mei-circulaire 2025 | 6310000 | 435100 | 37.223 | 0 | 37.223 | Het budget is nodig voor de inhuur van externe deskundigheid om kaders voor onze gemeentelijke visie te ontwikkelen. | Dit proces is vanwege beperkte ambtelijke bezetting nog niet gestart. | In de tweede helft van 2025 wordt een start gemaakt en kan het budget ingezet gaan worden voor de beoogde externe expertise. Dit geld zal niet in zijn geheel in 2025 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026. | Geen visie stikstofproblematiek. | ||
| Texel innovatief proefeiland | 3.1 | 9-11-2023 | 6310000 | 438231 | 69.255 | 12.500 | 56.755 | Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. En daarbij tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Om pilots te ondersteunen is een financiële bijdrage bij de start vaak onmisbaar. | De aanloop naar programma's dient zorgvuldig te gebeuren en gaat gepaard met onder meeer een zoektocht naar lokaties en afspraken met meerdere stakeholders | Doorloop vindt naar verwachting plaats naar budgetjaar 2027 | Afspraken met stakeholders kunnen niet worden nagekomen, beeindiging bestaande en nieuw op te zetten projecten. | ||
| Innovatieprojecten | 3.1 | 7-11-2024 | 6310000 | 438280 | 100.000 | 0 | 100.000 | Onderdeel van Texel Innovatief Proefeiland. | Onderdeel van Texel Innovatief Proefeiland. | In de tweede helft van 2025 wordt een start gemaakt en kan het budget ingezet gaan worden voor de beoogde externe expertise. Dit geld zal niet in zijn geheel in 2025 worden uitgegeven. Voorgesteld wordt om het resterende budget over te hevelen naar 2026. | Zie boven. | ||
| Innovatieprojecten | 3.1 | 9-11-2023 | 6310000 | 438280 | 66.281 | 30.055 | 36.226 | Het is belangrijk pilots op het gebied van energie, wateropslag en duurzame landbouw en visserij te ondersteunen. Daarbij willen we tevens inzetten op het verwerven van subsidies. Een financiële bijdrage bij de start is vaak onmisbaar. | Het betreft hier budget voor meerdere pilots en ondersteuningen. Nog niet al het gereserveerde budget is op dit moment uitgegeven. In het laatste jaar is niet alles uitgegeven. | Voor ook 2026 willen we doorgaan met het ondersteunen van pilots op genoemde gebieden. Het al gereserveerde budget biedt de ruimte om adequaat in te blijven spelen op de mogelijkheden en vraag vanuit de gemeenschap en markt. | Niet (meer) kunnen ondersteunen van pilots en de daarbij horende ondersteuning bij subsidieverwerving in 2026. | ||
| Vitaal bestendige arbeidsmarkt | 3.1 | 7-11-2024 | 6310000 | 438280 | 75.000 | 17.933 | 57.067 | Al enige jaren hebben bedrijfsleven, onderwijssector en gemeente de krachten gebundeld om actief de arbeidsmarktproblematiek op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan het HR-Netwerk, Kenniswerkplaats Texel, Texel Academy en OSG De Hogeberg. Wij willen een ondersteunende en/of faciliterende rol hierin vervullen. | Doorlopend projecten. | Verdere ondersteuning zal in 2026 worden verleend. | Arbeidsmarktproblematiek onveranderd. | ||
| Ondersteuning garnalen visserij | 3.1 | 9-11-2023 | 6310007 | 438265 | 50.000 | 0 | 50.000 | In samenloop met VOP. | Zie VOP. | Zie VOP. | Geen uitvoering motie. | ||
| Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 | 3.4 | Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 | 6340007 | 435105 | 130.749 | 77.546 | 53.203 | Verdere uitrol van het Toeristisch Toekomstplan. | Uitvoering implementatie TTP heeft een looptijd tot en met 2027. | Naar verwachting 2027. | Geen vervolg aan Uitvoeringsagenda. | ||
| Acties coalitieprogramma | 3.4 | Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 | 6340008 | 438206 | 24.632 | 8.220 | 16.412 | Verdere uitrol van het Toeristisch Toekomstplan. | Uitvoering implementatie TTP heeft een looptijd tot en met 2027. | Naar verwachting 2027. | Geen vervolg aan Uitvoeringsagenda. | ||
| Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 | 3.4 | Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 | 6340008 | 438265 | 34.478 | 1.843 | 32.635 | Verdere uitrol van het Toeristisch Toekomstplan. | Uitvoering implementatie TTP heeft een looptijd tot en met 2027. | Naar verwachting 2027. | Geen vervolg aan Uitvoeringsagenda. | ||
| Cofinanciering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelingsPlan (VOP) | 3.4 | 9-11-2023 | 6340010 | 438280 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | Budget is bedoeld voor ontwikkelingen gericht op toekomstbestendige visserij. | Wij zijn in afwachting van de uitkomst van de toets op staatssteun. | Naar verwachting zal de projectfinanciering in 2026 zijn beslag krijgen | Vervallen project. | ||
| OSG De Hogeberg buitenkant hoofdgebouw | 4.2 | RB 09-07-25 Tussenrapportage 2025 | 6420021 | 438252 | 440.000 | 0 | 440.000 | Eén van de luchtbehandelingskasten van de OSG is onverwacht verzakt. Daarmee is de dakbedekking beschadigd en is lekkage ontstaan. De dakbedekking en de isolatie moet worden vervangen. Waar nodig wordt de isolatie opgewaardeerd, als voorbereiding op het gasloos maken van de gehele school. | Nu wordt gewerkt aan het bestek opstellen en daarna volgt de aanbesteding. | Naar verwachting 2026. | Voor herstel en om problemen bij de andere luchtbehandelingskasten te voorkomen moet de isolatie en de dakbedekking vervangen worden. | ||
| Tijdelijke huisvesting De Vliekotter | 4.2 | Pb 2024-402 | 6430009 | 435105 | 50.000 | 13.856 | 36.144 | Dan geen middelen beschikbaar voor externe expertise toetsing en begeleiding. | Plannen worden gefaseerd ontwikkeld. In eerste instantie voor De Bruinvis in 2026 en De Vliekotter in 2027, waarvoor dit budget is bedoeld. | 2027-2028 | Dan kan er geen beroep gedaan worden op noodzakelijk expertise voor de ontwikkeling van de plannen. | ||
| Onderzoek energielasten TXL Sporthal | 5.2 | Amendement 7 november 2024 | 6520011 | 435105 | 25.000 | 0 | 25.000 | Tot op heden binnen eigen formatie opgevangen. Als gaat blijken dat de doorlooptijd van het onderzoek toch langer wordt, is overheveling wellicht nodig. | Onderzoek loopt nog | Verwachting is dat de mogelijkheden in Q4 bekend zijn. | Dan kan het onderzoek niet worden uitgevoerd. | ||
| Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk) | 5.3 | 15-12-2021 / 21-09-2022 | 6530003 | 438231 | 155.193 | 27.377 | 127.816 | Project in uitvoering. | Project is nog niet afgerond. | Medio 2026. | Dan kan het project niet worden afgerond. | ||
| Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk) | 5.3 | 15-12-2021 / 21-09-2022 | 6530003 | 438248 | 112.137 | 0 | 112.137 | Project in uitvoering. | Project is nog niet afgerond. | Medio 2026. | Dan kan het project niet worden afgerond. | ||
| Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk) | 5.3 | 15-12-2021 / 21-09-2022 | 6530003 | 438265 | 20.000 | 3.370 | 16.630 | Project in uitvoering. | Project is nog niet afgerond. | Medio 2026. | Dan kan het project niet worden afgerond. | ||
| Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk) | 5.3 | 15-12-2021 / 21-09-2022 | 6530003 | 438289 | 4.000 | 14.009 | -10.009 | Project in uitvoering. | Project is nog niet afgerond. | Medio 2026. | Dan kan het project niet worden afgerond. | ||
| Restauratie 3 schapenboeten volgens aanvullend schapenboetenbeleid | 5.5 | 22-5-2024 | 6550004 | 443802 | 280.579 | 0 | 280.579 | Dit budget is bedoeld voor de restauratie van 3 schapenboeten volgens het aanvullend schapenboetenbeleid. | Afspraken met Stichting Dorpsherstel zijn gemaakt. De stichting zoekt nu uitvoerende partijen. De vergunningen zijn in Q2 van 2025 verleend. Uitbetaling vindt plaats na afronding werkzaamheden. | Het ligt in de verwachting dat dit medio 2026 zal plaatsvinden. | Dan kunnen de schapenboeten niet worden gerestaureerd. Deze zullen dan verder vervallen. Mogelijk gaan daarmee 3 monumenten verloren. | ||
| Groenvoorziening pleintje hoek Warmoestraat - Schilderend | 5.7 | 7-11-2024 | 6570002 | 438319 | 50.000 | 0 | 50.000 | Project start Q4 van 2025, loopt door in 2026. | start einde jaar 2025. | 2026 | Dan kan het project niet uitgevoerd worden. | ||
| Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen | 5.7 | 7-11-2024 | 6570002 | 438319 | 100.000 | 0 | 100.000 | Volgt uit groene beleidsplan, start 2026. | nieuwe areaalbeheerder. | 2026 | Dan kan het project niet uitgevoerd worden. | ||
| Groenbeheer pilots in 2 dorpen | 5.7 | 7-11-2024 | 6570047 | 438292 | 50.000 | 0 | 50.000 | Dit budget bedoeld voor pilotprojecten biodivers groen in twee dorpen. De resultaten worden meegenomen bij het opstellen van een voldragen groenbeleids-/ groenbeheerplan. | Projectleider groene infrastructuur is recent gestart. | Q2 2027 | Dan kan het raadsbesluit om twee pilots uit te voeren niet worden uitgevoerd. Mogelijk is er dan onvoldoende basis voor een voldragen groenbeleids-/ groenbeheerplan. De transitie naar een natuurlijker groenbeheer loopt bovendien vertraging op. | ||
| Texelpas | 6.1 | RB 19-06-24 Perspectiefnota 2025 | 6630010 | 438280 | 100.000 | 7.500 | 92.500 | Om de drempel voor het gebruik van Bijzondere Bijstand en extra regelingen voor minima en lagere inkomens voor inwoners te verlagen, wordt de Texelpas ingevoerd. Dit budget is beschikbaar gesteld voor de opstart van de Texelpas. | Ter voorbereiding wordt nu een onderzoek naar het gebruik van het minimabeleid uitgevoerd. | Medio 2026 | Dan kan de Texelpas niet worden ingevoerd. | ||
| Energiebesparingsakkoord Texel | 7.4 | 9-11-2023 | 6740001 | 438265 | 93.400 | 2.077 | 91.323 | De subsidieperiode is verlengt, we krijgen vooruit betaald en het werk is nog lopende en meerjarig. | Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering meerjarig volgt. | 2026 | Dan moeten we het niet overgehevelde bedrag , de subsidie terugbetalen. | ||
| Energiebesparingsakkoord Texel | 7.4 | 9-11-2023 | 6740001 | 438231 | 72.551 | 1.890 | 70.661 | De subsidieperiode is verlengt, we krijgen vooruit betaald en het werk is nog lopende en meerjarig. | Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering meerjarig volgt. | 2026 | Dan moeten we het niet overgehevelde bedrag , de subsidie terugbetalen. | ||
| Warmtevisie | 7.4 | 9-11-2023 | 6740002 | 438265 | 70.000 | 21.629 | 48.371 | De gemeente moet voor eind 2026 een Warmteprogramma hebben. Deze middelen worden ingezet voor het warmteprogramma. | Dit is het ritme wat het Rijk heeft bepaald voor het omgevingsprogramma Warmteprogramma. | 2026 | Dan worden andere budgetten aangesproken. | ||
| Aanpak Energiearmoede | 7.4 | 9-11-2023 | 6740003 | 438231 | 330.079 | 119.390 | 210.689 | De subsidie is vooruitbetaald en wordt n uitgevoerd. De looptijd is meerjarig. | Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering met een witgoedregeling meerjarig volgt. | 2027 | Dan moeten we het niet overgehevelde bedrag , de subsidie terugbetalen. | ||
| Energieneutrale woningen | 7.4 | 9-11-2023 | 6740004 | 438280 | 30.000 | 0 | 30.000 | bestemd voor bijdragen over meerder jaren aan regionale inzet klimaatadaptatie. | De uitvoeringsagenda klimaatadaptatie loopt meerjarig. | 2029 | |||
| Duurzaam Texel CDOKE 2025 | 7.4 | 9-11-2023 | 6740014 | 435105 | 833.082 | 39.598 | 793.484 | De subsidie wordt vooruitbetaald en is meerjarig. De uitputting is nog niet gerealiseeerd voor het deel uitgekeerd in 2024 | Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering meerjarig volgt | 2027 | Dan moeten we het niet overgehevelde bedrag , de subsidie terugbetalen. | ||
| oprichten van een vierjarig subsdiefonds voor duurzame woningen | 7.4 | coalitieakkoord | 6740015 | 438231 | 1.500.000 | 20.175 | 1.479.825 | Wordt samen met het Nationaal isolatieprogramma ingezet, we zetten eerst de rijksmiddelen in, daarna deze budgetten. Vertraging zie Nationaal Isolatieprogramma. | Loopt samen op met het Isolatieprogramma van het rijk, wordt meerjarig geprogrammeerd. | 2029 | Dan loopt het isolatieprogramma niet goed en isoleren we minder woningen. | ||
| Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en communicatie kust | 7.4 | Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822 | 6740018 | 435105 | 164.156 | 5.944 | 158.212 | Uitvoeringsagenda is aangeboden voor de raad van september 2024, dit budget is voor de uitvoering daarvan en voor communicatie rond de kust (zie college uitvoeringsprogramma). Uitvoering zal plaatsvinden in de komende jaren. | Er wordt een beleidsadviseur geworven die dit jaar en komende jaren de in de uitgoeringsagenda genoemde projecten gaat uitwerken. | De projecten uit de uitvoeringsagenda staan gepland voor 2025-2027. Bedoeling is nog steeds dat deze eind 2027 afgerond zijn. | Met het vaststellen van Klimaat Robuust en de bijbehorende uitvoeringsagenda heeft de raad gevraagd om het uitvoeren van de daarin genoemde projecten, Zonder deze middelen over te hevelen kunnen de projecten niet worden uitgevoerd. | ||
| 6740018 | 438303 | 2.340 | 0 | 2.340 | |||||||||
| Uitvoeringsagenda integrale waterveiligheidsstrategie | 7.4 | Tussenrapportage 2025 | 6740018 | 435105 | 40.000 | 0 | 40.000 | Op 16 oktober 2024 is er bij het vaststellen van de IWVS een motie aangenomen die vraagt om het opstellen van een uitvoeringsagenda voor de IWVS. De eilanden hebben daarna afgesproken dit in gezamenlijkheid te gaan doen. Dit bedrag is bestemd om samen met de andere eilanden expertise in te huren om een uitvoeringsagenda voor de IWVS op te stellen. | eerst is er gezocht naar een penvoerder op de eilanden die eea gaat trekken. Nu die gevonden is gaan we op zoek naar een geschikt bureau. | Naar verwachting zal er voor het einde van het jaar een bureau voor de uitvoering gevonden zijn. Eind 2026 hopen we het project afgerond te hebben. | Er kan dan geen expertise en capaciteit worden ingehuurd waardoor Texel niet gezamenlijk met de andere eilanden een uitvoeringsagenda op kan stellen. Er zal in dat geval niet aan de motie voldaan kunnen worden. In geval van eventuele overstroming zal de herstelperiode langer zijn en vallen er mogelijk meer slachtoffers. | ||
| Visie buitendijkse gebiedsdelen De Koog | 7.4 | Tussenrapportage 2025 | 6740018 | 435105 | 45.000 | 0 | 45.000 | In de Visie en Meerjarenprogramma strand en duingebied Noordzeekust Texel staat vastgesteld dat in de periode 2022 tot 2026 een gebiedsvisie voor de buitendijkse delen van De Koog wordt opgesteld. Dit doet de gemeente samen met HHNK. Inmiddels zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd. Het bedrag is bestemd om capaciteit en expertise in te huren om de gebiedsvisie op te stellen. | Omdat er de afgelopen jaren ook andere projecten uit het Meerjarenprogramma kust gelopen hebben kon dit tot nu toe niet worden opgepakt. | Dit hangt ook af van de capaciteit van de andere betrokken overheden waaronder HHNK. Naar verwachting duurt het opstellen van een gebiedsvisie voor de buitendijkse gedeelten van De Koog zo’n 18 maanden. Dit houdt in dat de gebiedsvisie in 2028 zal worden afgerond. | Er zal dan onvoldoende capaciteit en expertise zijn om een gebiedsvisie op te stellen. Er zal dan niet worden voldaan aan het uitvoeren van dit project uit het (door de raad vastgestelde) Meerjarenprogramma Kust. Op de lange termijn zal dit kustgedeelte dan niet voorbereidt zijn op de zeespiegelstijging. | ||
| Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen 2024 en 2025 | 7.4 | 9-11-2023 | 6740019 | 438280 | 2.734.341 | 31.738 | 2.702.603 | Vertraging door: (1) regelgeving fauna en flora, (2) een partij die de gemeente helpt in het realiseren van de isolatieopgave is recent europees ingekocht. Dat inkoopproces heeft ongeveer 1 jaar tijd gevraagt. De start is gepland eind Q3 2025. | Omdat de subsidie vooruit wordt betaald en de uitvoering meerjarig volgt. | 2029 | Dan moeten we de subsidie terugbetalen. | ||
| herinrichten voormalige ijsbaan den burg | 8.1 | 9-11-2023 | 6810004 | 438265 | 10.791 | 0 | 10.791 | restant uit onderzoekende fase waarvan een deel van dat budget ten onrechte is gebruikt door foutieve invoer. | Project loopt nog. | 2027 | Middelen zijn nodig voor realisatie. | ||
| Invoering omgevingswet (middelen mei circulaire 2025) | 8.3 | 19-6-2024 | 6830027 | 438265 | 169.862 | 0 | 169.862 | Dat bedrag is nog zeker 2 jaar nodig voor implementatie Omgevingswet. | Loopt. | Onvermijdelijke kosten. | |||
| Invoering omgevingswet | 8.3 | 19-6-2024 | 6830027 | 438265 | 151.744 | 13.882 | 137.862 | Dit bedrag is nodig voor uitvoeringskosten Omgevingswet, plan van aanpak Omgevingsplan Texel en afronden Omgevingsvisie. | Ontwikkelingen Omgevinswet lopen nog enkele jaren door. | Rond 2030. | Onvermijdelijke kosten, wettelijke taak. | ||
| Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak | 8.3 | 19-6-2024 | 6830027 | 438265 | 52.406 | 0 | 52.406 | Betreft startbudget voor PPLG-aanpak van onderop. | Loopt nog. | Dit jaar. | Onvermijdelijke kosten. | ||
| Welstandsnota | Begroting 2025 | 6830027 | 438289 | 40.000 | 15.518 | 24.482 | Budget voor welstandsnota. | Start in 2026. | 2026 | Geen welstandsnota en die is wel gevraagd. | |||
| Inhuur woningbouw | 8,3 | Begroting 2023 | 6830028 | 435105 | 70.000 | 0 | 70.000 | Inhuur personeel lopende projecten. | 2025/2026 worden nieuwe projecten opgestart. | Loopt door tot 2030. | Minder versnelling. | ||
| Woonvisie en huisvestingsverordening. | 8.3 | 9-11-2023 | 6830029 | 435105 | 30.000 | 0 | 30.000 | Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029. | Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren. | Loopt door. | Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd. | ||
| Woonvisie en huisvestingsverordening. | 8.3 | 9-11-2023 | 6830029 | 438231 | 113.481 | 0 | 113.481 | Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029. | Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren. | Loopt door. | Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd. | ||
| Woonvisie en huisvestingsverordening. | 8.3 | 9-11-2023 | 6830029 | 438265 | 19.620 | 0 | 19.620 | Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029. | Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren. | Loopt door. | Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd. | ||
| Woonvisie en huisvestingsverordening. | 8.3 | 9-11-2023 | 6830029 | 438289 | 5.209 | 0 | 5.209 | Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029. | Uitvoeringsprogramma Woonvisie, verspreid over meerderere jaren. | Loopt door. | Uitvoeringsprogramma wordt niet uitgevoerd. | ||
| Versnelling woningbouw | 8.3 | 9-11-2023 | 6830030 | 438231 | 181.000 | 0 | 181.000 | Betreft project ankeplaatsen. | Moet nog uitgevoerd worden. | 2026 | Geen plaatsing ankerplaatsen. | ||
| Versnelling woningbouw | 8.3 | 9-11-2023 | 6830030 | 438231 | 43.609 | 0 | 43.609 | Middelen versnelling woningbouw - project loopt door tot 2030. | 2025/2026 worden nieuwe projecten opgestart. | Loopt door tot 2030. | Minder versnelling. | ||
| Versnelling woningbouw | 8.3 | 9-11-2023 | 6830030 | 438265 | 21.164 | 0 | 21.164 | Middelen versnelling woningbouw - project loopt door tot 2030. | 2025/2026 worden nieuwe projecten opgestart. | Loopt door tot 2030. | Minder versnelling. | ||
| Versnelling woningbouw | 8.3 | 9-11-2023 | 6830031 | 435105 | 91.097 | 0 | 91.097 | Kansen voor nieuwe woningbouwinitiatieven, project loopt door tot 2030. | Doorlopend de komende jaa, conform Woonvisie. | Loopt door tot 2030. | Nodig voor projectinitiatieven. | ||
| Volkshuisvesting | 8.3 | 6830017 | 435105 | 216.590 | 107.587 | 109.003 | Uitvoeringsprogramma Woonvisie loopt t/m 2029 | Doorlopend de komende jaa, conform Woonvisie. | Loopt door tot 2030. | Nodig voor projectinitiatieven. | |||
| Bouw- en woningtoezicht | 8.3 | Tussenrapportage 2025 | 6830025 | 435104 | 70.500 | 0 | 70.500 | Inhuur personeel. | De krapte op de arbeidsmarkt, in relatie tot het feit dat het in deze een specialistische functie betreft en het gegeven dat het lastig blijkt geschikte kandidaten te vinden die op het eiland te willen werken, maken het invullen van de vacature erg lastig. | 2026 | Geen budget voor de inhuur. | ||
| Bouw- en woningtoezicht | 8.3 | 7-11-2024 | 6830025 | 435104 | 104.000 | 0 | 104.000 | Inhuur toezichthoudende taken op de bouw. | met de huidige markt is het moeilijk een vaste bouwinspecteur aan te trekken, momenteel wordt dit met inhuur opgelost. Het is wenselijk de discrepantie tussen gelden van inhuur en vaste formatie te reserveren in de begroting zodat de uitvoering van de werkzaamheden geborgd blijven als er geen vaste invulling van de functie wordt gevonden. | 2026 | Geen budget voor de inhuur. | ||
| Wet betaalbare huur (Meicirculaire) | 8.3 | Mei circulaire 2025 | 6830029 | 438231 | 25.289 | 0 | 25.289 | Wet betaalbare huur, middelen uit meicirculaire 2025. | |||||
| Tussenstand overheveling augustus 2025 | 13.343.673 | 1.040.570 | 12.303.104 | ||||||||||