Leeswijzer programmabegroting 2027

Programma’s
Per programma beschrijven wij de volgende onderwerpen:

  1. Visie:  Wat willen wij bereiken?
    In de visie beschrijven we op hoofdlijnen de toekomst van het programma en de bijdrage aan Texel. Daarnaast gaan we in op relevante ontwikkelingen en hoe we hierop anticiperen. 

  2. Doelstelling per taakveld: Wat gaan wij ervoor doen?
    Per taakveld beschrijven wij duidelijk de doelstellingen en, waar mogelijk, SMART geformuleerd. Vervolgens nemen we per doelstelling de volgende onderdelen op:
    *  Activiteiten: Wat gaan we concreet doen om het doel te bereiken?
    *  Financiën: Welke financiële gevolgen of voorstellen zijn er?
    *  Alternatieven: Welke andere keuzes of mogelijkheden zijn er?
    *  Risico’s: Welke risico’s zijn van invloed op het behalen van het doel?
    *  Prestatie-indicatoren: Hoe meten we de voortgang en het resultaat, met waar mogelijk streefwaarden?

  3. Verbonden partijen: Hierin nemen we die partijen op die een relatie hebben met het programma.

  4. Wettelijke indicatoren: De indicatoren die horen bij het programma. De indicatoren zijn te vinden via  https://texel.incijfers.nl/dashboard/.

  5. Wat mag het kosten? Hierin staat een overzicht van de baten en lasten voor de komende jaren.

De paragrafen
Doel van de paragrafen is om de onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, te bundelen in een kort overzicht. De paragrafen geven informatie over de financiële situatie op korte en langere termijn en over hoe de organisatie in het algemeen werkt.

Paragraaf : verbonden partijen
Paragraaf : weerstandsvermogen
Paragraaf : onderhoud openbare ruimte en gebouwen
Paragraaf : bedrijfsvoering
Paragraaf : grondbeleid
Paragraaf : financiering
Paragraaf : lokale lasten
Paragraaf: Wet open overheid

Voorstellen
In hoofdstuk 4B en hoofdstuk 5 brengen we de financiële gevolgen van de nieuwe voorstellen en de nieuwe en vervangingsinvesteringen voor de komende jaren in beeld.

Visies en beleid op Texel
Een overzicht van de visies en beleid op Texel is te vinden via https://www.texel.nl/bestuur-en-organisatie/visie-en-beleid/