Naar hoofdinhoud
Navigatie tonen
Navigatie verbergen
Home
Inhoud
Inhoud
Voorwoord Programmabegroting 2027–2030
Leeswijzer programmabegroting 2027
Kaders en uitgangspunten
Hoofdstuk 1 - Kerngegevens
Hoofdstuk 2 - Financieel perspectief 2027 - 2030
Hoofdstuk 3 - Samenvatting begroting
Hoofdstuk 4A -> Programma's 0 - Voor en door bewoners
Hoofdstuk 4A -> Programma's 1 - Veiligheid op orde
Hoofdstuk 4A -> Programma's 2 - Goede bereikbaarheid
Hoofdstuk 4A -> Programma's 3 - Mooi en gastvrij Texel / Texel werkt!
Hoofdstuk 4A -> Programma's 4 - Toekomst voor de jeugd
Hoofdstuk 4A -> Programma's 5 - Samen beleven en bewegen
Hoofdstuk 4A -> Programma's 6 - Zorg voor elkaar
Hoofdstuk 4A -> Programma's 7 - Volksgezondheid, duurzaam en schoon
Hoofdstuk 4A -> Programma's 8 - Goed wonen
Hoofdstuk 4B - Financiële vertaling voorstellen
Hoofdstuk 5 - Investeringsplan
Hoofdstuk 6 - Verloop reserves en voorzieningen
Hoofdstuk 7 - Paragrafen
Hoofdstuk 8 - Overheveling projectbudgetten
Hoofdstuk 9 - Subsidies
Hoofdstuk 10 - Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Hoofdstuk 11 - Begrippenlijst Programmabegroting
Hoofdstuk 12 - Schema behandeling programma begroting 2027
Overzicht baten en lasten per taakveld Gemeente Texel
Tabel Onderhoud Kapitaalgoederen
Bijlage - maatregelen per programma
Raadsbesluit
Raadsbesluit
Raadsbesluit 2027
Begroting in één oog opslag
Begroting in één oog opslag
Begroting in één oog opslag 2027
zoeken in maatregelen
Zoeken
Vragen & memo's
Login
Publicatie bijlagen
Sluiten
Op onze website worden cookies bijgehouden. Voor meer informatie kijk in ons
Privacy Statement
.
Accepteren
Alleen strikt noodzakelijk
Publicaties
Programmabegroting 2027
Inhoud
Bijlage - maatregelen per programma
Programma 0
Terug naar navigatie - - Programma 0
Wat gaan wij ervoor doen?
Terug naar navigatie - Programma 0 - Wat gaan wij ervoor doen?
0.1 Bestuur
Terug naar navigatie - Programma 0 - Wat gaan wij ervoor doen? - 0.1 Bestuur
Waar hebben wij al op ingezet?
Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat - Achterom
Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen
0.2 Burgerzaken
Terug naar navigatie - Programma 0 - Wat gaan wij ervoor doen? - 0.2 Burgerzaken
Waar hebben wij al op ingezet?
Digitale dienstverlening
Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen
Verzoek tot verplaatsing nieuw Georgiërsmonument
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Terug naar navigatie - Programma 0 - Wat gaan wij ervoor doen? - 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Waar hebben wij al op ingezet?
Onderzoek gevolgen maatschappelijke ontwikkelingen voor diverse gemeentelijke gebouwen
0.4 Overhead
Terug naar navigatie - Programma 0 - Wat gaan wij ervoor doen? - 0.4 Overhead
Waar hebben wij al op ingezet?
213a onderzoeken
Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen
Bellen via Teams
Extra ondersteuning aanbestedingen
Fiscaalondersteuner
Herwaarderingsronde
ICT doorontwikkelen
Incidenteel A&O HRM
Ondersteuning AI
Organisatieontwikkeling
Personele consequenties investeren in toekomst bestendige organisatie
Social Media Archivering
Versterken bedrijfsvoering
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren
0.63 Parkeerbelasting
Terug naar navigatie - Programma 0 - Wat gaan wij ervoor doen? - 0.63 Parkeerbelasting
Programma 1
Terug naar navigatie - - Programma 1
Wat gaan wij ervoor doen?
Terug naar navigatie - Programma 1 - Wat gaan wij ervoor doen?
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Terug naar navigatie - Programma 1 - Wat gaan wij ervoor doen? - 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
1.2 Openbare orde en veiligheid
Terug naar navigatie - Programma 1 - Wat gaan wij ervoor doen? - 1.2 Openbare orde en veiligheid
Waar hebben wij al op ingezet?
Bandjessysteem horeca
Weerbaar tegen ondermijning
Zonder discussie: strandveiligheid op één
Programma 2
Terug naar navigatie - - Programma 2
Wat gaan wij ervoor doen?
Terug naar navigatie - Programma 2 - Wat gaan wij ervoor doen?
2.1 Verkeer en vervoer
Terug naar navigatie - Programma 2 - Wat gaan wij ervoor doen? - 2.1 Verkeer en vervoer
Waar hebben wij al op ingezet?
Aanleggen grasbetonstenen langs diverse buitenwegen
Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild
Amaliaweg rehabilitatie
Beheerplan Wegen Texel 2024-2028
Bermverharding aanbrengen/vervangen
Bermverharding Laagwaalderweg en Pijpersdijk
De Ruyterstraat herinrichten
Degeneratie kabels en leidingen
Diverse wegen rehabiliteren 2024
Evaluatie van het fietspadenbeleid, gericht op capaciteit en veiligheid
Extern onderzoek gemotiveerde afwijking CROW-richtlijnen
Herinrichting Keesomlaan gedeelte Elemert tot Beatrixlaan
Herinrichting Wilhelminalaan ontwerpen en voorbereiden
Herstel halfverharding Tuunen
Mobiliteitsvisie opstellen
Omgevingsmanager
Onderzoeken oriëntatiepunten (dynamische verlichting) bij kruisingen in het buitengebied
Parkeerterrein Stappeland e.o. herinrichten
Pontweg Noord (De Koog/Dorpsstraat - Californiëweg) rehabiliteren 2025
Pontweg Noord- verkeerskundige aanpassingen tijdens rehabilitatie
Renovatie pleintje hoek Warmoesstraat - Schilderend, Gouden Strookje
Straatmeubilair vervangen
Stratenmakers auto vervangen
Verhardingen rehabiliteren
Verlengde fietspad PHZD aanleggen
Vervangen OV-kasten
Vrijval kapitaallasten
2.2 Parkeren
Terug naar navigatie - Programma 2 - Wat gaan wij ervoor doen? - 2.2 Parkeren
Waar hebben wij al op ingezet?
Een minder onveilige kruising totdat de langverwachte rotonde er is
Evaluatie Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog
2.4 Economische havens en waterwegen
Terug naar navigatie - Programma 2 - Wat gaan wij ervoor doen? - 2.4 Economische havens en waterwegen
Waar hebben wij al op ingezet?
Investeringen haven 2024
Ontwikkeling haven Oudeschild
Verzelfstandiging Haven Oudeschild
2.5 Openbaar vervoer
Terug naar navigatie - Programma 2 - Wat gaan wij ervoor doen? - 2.5 Openbaar vervoer
Waar hebben wij al op ingezet?
Vervanging van de TESO bruggen
Programma 3
Terug naar navigatie - - Programma 3
Wat gaan wij ervoor doen?
Terug naar navigatie - Programma 3 - Wat gaan wij ervoor doen?
3.1 Economische ontwikkeling
Terug naar navigatie - Programma 3 - Wat gaan wij ervoor doen? - 3.1 Economische ontwikkeling
Waar hebben wij al op ingezet?
Nieuwe ronde Leader subsidie
Ondernemersloket
Samen op Kop
Toeristische druk beter reguleren
Vijf over twaalf voor de Texelse vissers in de haven van Oudeschild
3.2 Fysieke bedrijfsstructuur
Terug naar navigatie - Programma 3 - Wat gaan wij ervoor doen? - 3.2 Fysieke bedrijfsstructuur
Waar hebben wij al op ingezet?
Bedrijventerrein Oudeschild
Faciliteren bij inkoop- en aanbestedingsprocedure
Markt- en evenementenkasten vervangen (3 stuks)
Texel innovatief eiland
Texel innovatief eiland
Uitvoering Toeristisch Toekomsplan
Vitaal bestendige arbeidsmarkt
Vitale bestendige arbeidsmarkt
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Terug naar navigatie - Programma 3 - Wat gaan wij ervoor doen? - 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Waar hebben wij al op ingezet?
Instellen van een ondernemersloket voor Texelse ondernemers
Structurele Kenniswerkplaats Texel
Texel innovatief proefeiland
3.4 Economische promotie
Terug naar navigatie - Programma 3 - Wat gaan wij ervoor doen? - 3.4 Economische promotie
Waar hebben wij al op ingezet?
Co-financiering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelplan (VOP)
Digitaal nachtregister
Onderzoek voor toekomstbestendige arbeidsmarkt
Toeristisch Toekomstplan 2025-2027
Programma 4
Terug naar navigatie - - Programma 4
Wat gaan wij ervoor doen?
Terug naar navigatie - Programma 4 - Wat gaan wij ervoor doen?
4.2 Onderwijshuisvesting
Terug naar navigatie - Programma 4 - Wat gaan wij ervoor doen? - 4.2 Onderwijshuisvesting
Waar hebben wij al op ingezet?
Ontwikkelen Integraal Huisvestingsplan
Planvorming onderwijshuisvesting (verduurzaming en modernisering) scholen buitendorpen
Tijdelijke huisvesting voor de Vliekotter
Verhogen budget sportzalen - vervanging inventaris
Verhogen gemeentelijke bijdrage onderhoud gebouw OSG De Hogeberg
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Terug naar navigatie - Programma 4 - Wat gaan wij ervoor doen? - 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Waar hebben wij al op ingezet?
Gezonde balans tussen werk, onderwijs en gezinsleven: Flexibele schoolvakanties
Programma 5
Terug naar navigatie - - Programma 5
Wat gaan wij ervoor doen?
Terug naar navigatie - Programma 5 - Wat gaan wij ervoor doen?
5.1 Sportbeleid en activering
Terug naar navigatie - Programma 5 - Wat gaan wij ervoor doen? - 5.1 Sportbeleid en activering
Waar hebben wij al op ingezet?
Bijstellen budget combinatiefunctionarissen
Verhogen budget subsidie sport
5.2 Sportaccommodaties
Terug naar navigatie - Programma 5 - Wat gaan wij ervoor doen? - 5.2 Sportaccommodaties
Waar hebben wij al op ingezet?
Bijstellen subsidie sportstichting
Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal
Verhoging exploitatiebudget Sportstichting Texel
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Terug naar navigatie - Programma 5 - Wat gaan wij ervoor doen? - 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Waar hebben wij al op ingezet?
Aanbestedingskrediet Thijssehuis
5.4 Musea
Terug naar navigatie - Programma 5 - Wat gaan wij ervoor doen? - 5.4 Musea
Waar hebben wij al op ingezet?
Texelse Museumpas
Verhogen BCF subsidie Stichting Texels Museum
5.5 Cultureel erfgoed
Terug naar navigatie - Programma 5 - Wat gaan wij ervoor doen? - 5.5 Cultureel erfgoed
Waar hebben wij al op ingezet?
Red ons maritiem erfgoed
Schapenboetenbeleid en Motie Texels Erfgoed op peil
5.6 Media
Terug naar navigatie - Programma 5 - Wat gaan wij ervoor doen? - 5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Terug naar navigatie - Programma 5 - Wat gaan wij ervoor doen? - 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Waar hebben wij al op ingezet?
Beleidsplan groene infrastructuur
Fietsknooppunten netwerk
Groenvoorziening pleintje hoek Warmoesstraat - Schilderend renoveren
Holder maaimachine/werktuiglastdrager
Ransomes maaimachine
Robotmaaiers sportvelden
Verbeteren biodiversiteit en klimaatadaptatie plantsoenen
Vervroegen vervanging skatepark Den Burg
Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten
Wandelnetwerk vergoeding boerenlandpaden
Programma 6
Terug naar navigatie - - Programma 6
Wat gaan wij ervoor doen?
Terug naar navigatie - Programma 6 - Wat gaan wij ervoor doen?
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Terug naar navigatie - Programma 6 - Wat gaan wij ervoor doen? - 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Waar hebben wij al op ingezet?
Beleidsadviseur Inburgering en Asiel
Boventrendmatige verhoging jaarlijkse subsidies Dorpshuizen ter overbrugging naar Dorpshuizenbeleid
Incidentele verhoging budget TexelGezinnen met € 20.000
KernGezond Texel
Project Ankerplaatsen
Realisatie Jongeren Ontmoetingsplek
Texel gezinnen
Texelpas
Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024-2027
Vaststellen regiovisie sociaal domein
Verhoging preventiebudget
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Terug naar navigatie - Programma 6 - Wat gaan wij ervoor doen? - 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Waar hebben wij al op ingezet?
Stimuleren van initiatieven huisartsen en zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar vervullen
6.3 Inkomensregelingen
Terug naar navigatie - Programma 6 - Wat gaan wij ervoor doen? - 6.3 Inkomensregelingen
6.4 WSW en beschut werk
Terug naar navigatie - Programma 6 - Wat gaan wij ervoor doen? - 6.4 WSW en beschut werk
6.5 Arbeidsparticipatie
Terug naar navigatie - Programma 6 - Wat gaan wij ervoor doen? - 6.5 Arbeidsparticipatie
Waar hebben wij al op ingezet?
Formatieuitbreiding Teamleider Huis van Ontwikkeling
Nieuwe locatie Huis van Ontwikkeling
6.713 Dagbesteding (Wmo)
Terug naar navigatie - Programma 6 - Wat gaan wij ervoor doen? - 6.713 Dagbesteding (Wmo)
6.72a Jeugdhulp begeleiding
Terug naar navigatie - Programma 6 - Wat gaan wij ervoor doen? - 6.72a Jeugdhulp begeleiding
Waar hebben wij al op ingezet?
Regionaal expertise team
Versterken team Jeugd
Programma 7
Terug naar navigatie - - Programma 7
Wat gaan wij ervoor doen?
Terug naar navigatie - Programma 7 - Wat gaan wij ervoor doen?
7.2 Riolering
Terug naar navigatie - Programma 7 - Wat gaan wij ervoor doen? - 7.2 Riolering
Waar hebben wij al op ingezet?
Opstarten aanbesteding vrachtwagen/kolkenzuiger
Pick- Up pompenonderhoud aanschaffen
7.3 Afval
Terug naar navigatie - Programma 7 - Wat gaan wij ervoor doen? - 7.3 Afval
Waar hebben wij al op ingezet?
Investering Fase I Recycleplan 24-30
Ondergrondse afvalcontainers beheren
Ondergrondse afvalcontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen
Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden
Structurele en incidentele kosten Fase I Recycleplan 24-30
7.4 Milieubeheer
Terug naar navigatie - Programma 7 - Wat gaan wij ervoor doen? - 7.4 Milieubeheer
Waar hebben wij al op ingezet?
Bestemmingsreserve aanpak energiearmoede
Circulaire economie en stikstofaanpak
Elektrificeren wagenpark Gemeentewerken
Oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen in woningen
Stookverbod bij code rood of oranje
Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie
Uitwerking inwonersberaad
Programma 8
Terug naar navigatie - - Programma 8
Wat gaan wij ervoor doen?
Terug naar navigatie - Programma 8 - Wat gaan wij ervoor doen?
8.1 Ruimte en leefomgeving
Terug naar navigatie - Programma 8 - Wat gaan wij ervoor doen? - 8.1 Ruimte en leefomgeving
Waar hebben wij al op ingezet?
Geen campers in de dorpscentra
Handhaving en toezicht VTH
Laatste kans voor goed onderkomen personeel
Omgevingsvisie vaststellen
Ondersteuning bij opzetten regels en structuur Omgevingsplan
Ontwikkelen Groene Plaats fase 2
Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel
Ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan De Koog- Stappeland met een bouwmogelijkheid voor 38 woningen
Vaststellen bestemmingplan Woonzorglocatie Gasthuisstraat 2
Verhogen jaarlijkse bijdrage Vereniging van Eigenaren voor deel eigendom gemeente mbt gebouw hulpverleningsdiensten(ambulance, brandweer en politie)
Vervangen Texel in Kaart
Voorstel ontsluiting Rietdijk en realiseren twee zomerhuizen - financiële consequenties en binden advies aanvraag omgevingsvergunning
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Terug naar navigatie - Programma 8 - Wat gaan wij ervoor doen? - 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
Waar hebben wij al op ingezet?
Advies actualisatie grondexploitatie Gezondheidscluster Den Burg Zuid en verstrekken lening voor het Gezondheidscentrum
Amendement ontsluiting Rietdijk
8.3 Wonen en bouwen
Terug naar navigatie - Programma 8 - Wat gaan wij ervoor doen? - 8.3 Wonen en bouwen
Waar hebben wij al op ingezet?
Actualiseren welstandsbeleid
Beleidsadviseur Wonen en medewerker Grondzaken
Doorstroming op de woningmarkt bevorderen
Extra personele capaciteit uitvoering Woningbouwprogramma Texel
Herontwikkeling locatie voormalige Fonteinschool
Inhuur handhavingsjurist
Inhuur toezichthoudende taken op de bouw
Juridische constructie ontwikkelen om woningen betaalbaar te houden
Locatie Oude Ulo -programma en exploitatie
Mandaat voor budget Starterslening
Project flexwoningen Marsweg
/
