Hoofdstuk 4B - Financiële vertaling voorstellen

4B - Nieuwe voorstellen 2027-2030

Terug naar navigatie - - 4B - Nieuwe voorstellen 2027-2030
bedragen in €
Incidenteel 2027
Incidenteel 2028
Incidenteel 2029
structureel 2027
Programma 0
1
0.3
Project RHC (raadszaal, hal en centrale hal)
55.000
2
0.3
Renovatie Gemeentewerken
1.234.190
0.3
Dekking via RGB Gemeentewerken
-567.000
3
0.4
Vervolgonderzoek stille lasten en baten
155.000
4
0.63
Vernieuwing en uitbreiding digitaal loket Parkeren
50.000
5
0.63
Voorbereiding, begeleiding en implementatie digitaal loket Parkeren
10.000
Programma 1
6
1.1
Vergroten maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht Texel
50.000
Programma 2
7
2.1
Aanbrengen grasbetontegels op diverse wegen
700.000
8
2.1
Uitvoering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV): planvorming maatregelen intra-hoog risico
50.000
9
2.1
Uitvoering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV): verkeersveiligheidscampagnes/voorlichting
20.000
10
2.1
Beheerkosten nieuwbouwlocaties
225.000
2.1
Dekking beheerkosten nieuwbouwlocaties
-45.000
11
2.1
Beheerplan openbare verlichting 2027-2031
30.000
12
2.5
Elemert busstation
25.000
Programma 3
0
0
Programma 4
13
4.2
Planontwikkeling basisscholen buitendorpen
35.000
35.000
14
4.2
Bijstellen gemeentelijke bijdrage onderhoud OSG de Hogeberg
900.000
15
4.2
Verlenging tijdelijke huisvesting De Vliekotter
27.813
38.938
16
4.3
Bijstelling bijdrage gymonderwijs
7.500
17
4.3
Bijstellen bijdrage leerlingenvervoer
-50.000
Programma 5
18
5.2
Integraal huisvestingsplan gemeentelijke sportaccommodaties
30.000
19
5.6
Bibliotheek
100.000
20
5.7
Aanbesteding bermenbestek 2026-2030
215.000
21
5.7
Bestrijding invasieve exoten
75.000
22
5.7
Wandelnetwerk
3.500
Programma 6
23
6.1
Verhogen BCF-subsidie Stichting Texels Welzijn
116.000
24
6.1
Herziening nota gemeentelijk gezondheidsbeleid
50.000
6.1
Dekking inhuurbudget sociaal domein
-50.000
25
6.1
Ontwikkelen integraal armoedebeleid
50.000
6.1
Dekking budget advieskosten derden sociaal domein
-27.200
26
6.1
Uitvoeringsprogramma's sociaal domein herzien
50.000
6.1
Dekking inhuurbudget sociaal domein
-50.000
27
6.1
Verhoging BCF-subsidie schoolmaatschappelijk werk
25.000
6.1
Dekking budget algemene voorzieningen Wmo en Jeugd
-25.000
28
6.1
Datagericht werken
90.000
63.500
6.1
Dekking datagericht werken
-97.000
29
6.1
Oekraïne
2.051.000
6.1
Dekking Rijksvergoeding Oekraïne
-2.051.000
30
6.1
Integrale inzet van AZWA- en HLO middelen
184.801
222.489
257.032
6.1
Dekking integrale inzet van AZWA- en HLO middelen
-184.801
-222.489
-257.032
31
6.1
Opstellen analyse aanbevelingen dorpshuizenbeleid
20.000
6.1
Dekking sociaal domein/pilotkosten
-19.000
32
6.21
Structureel ophogen uren kwaliteitsmedewerker jeugd
35.000
33
6.21
Structureel ophogen uren kwaliteitsmedewerker Wmo
35.000
34
6.21
Klantmanager jeugd
84.500
84.500
35
6.3
Tijdelijk ophogen uren klantmanager vroegsignalering
11.000
6.3
Dekking budget pilotkosten sociaal domein beleid
-11.000
36
6.3
Structureel ophogen uren kwaliteitsmedewerker participatie
35.000
37
6.4
Doorontwikkeling De Bolder
30.000
20.000
38
6.5
Structureel ophogen uren kwaliteitsmedewerker HvO
35.000
39
6.5
Structureel inzetten regisseur
63.000
6.5
Dekking budget re-integratietrajecten
-63.000
40
6.72
Jeugd
700.000
41
6.72
Jeugdhulpbegeleiding voortgezet onderwijs
20.800
20.800
42
6.713
Wmo zorguitgaven indexatie Wmo demografie en eigen bijdrage
142.416
6.713
Dekking Wmo
-142.416
Programma 7
43
7.3
Verwerkingskosten/opbrengsten oud papier en karton
24.000
44
7.3
Onderhoud inzamelmiddelen
56.500
7.3
Dekking afvalstoffenheffing
-24.000
-56.500
45
7.4
Structurele borging uitvoeringscapaciteit duurzaamheid en energie
700.000
46
7.4
Eba 2027 project eml
30.448
47
7.4
Advisering Omgevingsplan door Omgevingsdienst NHN
68.524
7.4
Dekking uit budget energiebesparingsakkoord bedrijven
-98.972
Programma 8
48
8.1
Implementatie Omgevingswet
35.000
Totaal
3.595.103
199.238
0
1.647.500