Overzicht | Perspectiefnota 2025 -2028

Bestuurlijke boodschap

Bestuurlijke boodschap

Kaders en uitgangspunten

Kaders en uitgangspunten

Nieuwe ontwikkelingen, niet meegenomen

Financieel, juridisch en/of beleidsmatig

Uitkomsten programmarekening 2023

Programmarekening 2023

Tussenstand financieel perspectief 2025-2028

Tussenstand financieel perspectief 2025-2028

Tussenstand algemene reserve

Tussenstand algemene reserve

Financiële vertaling voorstellen

Financiële vertaling Voorstellen

Nieuwe investeringen

Nieuwe investering

Vervangingsinvesteringen

Vervangingsinvesteringen

Programma 0. Voor en door bewoners

Wat willen we bereiken?

Plaatje

Geeltje

Waar hebben we al op ingezet?

0.1 Bestuur

Een hogere bijdrage aan de rekenkamercommissie De Waddeneilanden betalen

Hybride dienstverlening en bedrijfsvoering doorontwikkelen

Met programma organisatie Waddeneilanden verder gaan

Aanbesteding accountant gemeente Texel

Aankoop grond en opstal Achterom en steeg Weverstraat - Achterom

Opvang ontheemden uit Oekraïne na maart 2023

Noodhulp voor het getroffen gebied in Turkije en Syrië

Nieuwe democratische vormen

0.2 Burgerzaken

Vaker kunnen binnen lopen bij de publieksbalie

Burgerberaad opzetten en uitvoeren

Digitoegankelijkheid op bestaande subsites toepassen

Betrekken inwoners bij nieuwe ontwikkelingen

Een beraad voor alle Texelaars

Kaderstellende notitie Texels burgerberaad, algemene kaders voor het instrument burgerberaad

Texelse aanpak burgerparticipatie - terugkoppeling en evaluatie

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Onderzoek gevolgen maatschappelijke ontwikkelingen voor diverse gemeentelijke gebouwen

0.4 Overhead

Participatieverordening

Extra informatie-adviseur aanstellen

Trainees

8 koffiemachines vervangen

Advies & ondersteuning tijdelijk uitbreiden

Budget verzekering aanpassen

Functie concern controller uitbreiden

ICT doorontwikkelen

Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 bewerken en overbrengen

Financieel pakket vervangen

Inbraak- en toegangscontrole vervangen en afboeken

Financiële consequenties SPP

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer uitvoeren

0.63 Parkeerbelasting

Tarief gehandicaptenkaart parkeren verlagen

Wijzigingen Texelvignet i.v.m. wetgeving

0.7 Texelse Aanpak Burgerparticipatie

Nieuwe voorstellen

Programma 1. Veiligheid op orde

Wat willen we bereiken?

plaatje

Geeltje

Waar hebben we al op ingezet?

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

Handhavingsjurist voor 2024 inhuren

Electrisch voertuig parkeerbeheer aanschaffen

Electrisch voertuig toezicht aanschaffen

Met drone handhaven

Ondermijnende activiteiten monitoren

Extra handhavingsverzoeken uitvoeren

Brandveiligheidscontroles uitvoeren

Evaluatie bandjes en andere maatregelen terugdringen alcohol bij jongeren, integraal advies bandjes

Evaluatie inzet extra Boa bij de handhaving betaald parkeren

Bandjessysteem horeca moet door gaan

Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2024-2027

Nieuwe voorstellen

Programma 2. Goede bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?

plaatje

Geeltje

Waar hebben we al op ingezet?

2.1 Verkeer en vervoer

Bermverharding aanbrengen/vervangen

Straatmeubilair vervangen

Mobiliteitsvisie opstellen

Reguliere budgetten voorbereiding wegen en klein onderhoud verhogen

Parkeerterrein Stappeland e.o. herinrichten

De mogelijkheden van veilig nachtvervoer tussen de dorpen onderzoeken

Verlengde fietspad PHZD aanleggen

Diverse wegen rehabiliteren 2024

Redoute reconstrueren

Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild

Bestrating Kantoorstraat vervangen

Stratenmakers auto vervangen

Fietspad Bosrandweg en Rozendijk verbreden

Gehele Boodtlaan reconstrueren

Verhardingen rehabiliteren

Fietspaden SBB reconstrueren 4e tranche 2023-2024

Herinrichting Wilhelminalaan ontwerpen en voorbereiden

De Ruyterstraat herinrichten

Contractbegeleiding vervangen armaturen openbare verlichting uitvoeren

Budget onderhoud civiele kunstwerken verhogen

Onderzoeken oriëntatiepunten (dynamische verlichting) bij kruisingen in het buitengebied

Mogelijkheden onderzoeken voor het instellen van verplichte routes voor het vrachtverkeer

Opstellen Beheerplan Straatmeubilair 2024-2028 (inclusief evaluatie)

Verklaring geen bedenking aanpassing kruising Redoute-Pontweg

Mobiliteitsvisie Texel - Den Helder

Evaluatie van het fietspadenbeleid, gericht op capaciteit en veiligheid

Verklaring van geen bedenkingen voor het verleggen van het fietspad Schettersweid en Tureluur

Beheerplan Wegen Texel 2024-2028

Planning Hoofdweg- afstemmen met planning over een noord-zuid fietsverbinding

Afweging toegang Kogerstrand

2.2 Parkeren

We voeren een digitaal parkeerverwijssysteem in voor auto's in Den Burg

Brede evaluatie parkeren

Fietsparkeren

Evaluatie behoefte parkeerterreinen Den Burg

Evaluatie Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog

Een minder onveilige kruising totdat de langverwachte rotonde er is

2.4 Economische havens en waterwegen

Investeringen haven 2024

Haven Oudeschild exploitatieplan, Ontwikkeling beheer en exploitatie voor de haven van Oudeschild

2.5 Openbaar vervoer

We bespoedigen de vervanging van de TESO bruggen zoveel mogelijk

Nieuwe voorstellen

Programma 3. Mooi en gastvrij Texel/ Texel werkt!

Wat willen we bereiken?

plaatje

Geeltje

Waar hebben we al op ingezet?

3.1 Economische ontwikkeling

Nieuwe ronde Leader subsidie

Samenloop Toeristenbelasting en Forensenbelasting

Uitbreiding slaapplaatsen stoppen en zoveel mogelijk kampeerplaatsen behouden

Onderzoek op welke wijze het aantal toeristische bedden zal worden geteld

Toeristische druk beter reguleren

Resultaten onderzoek strategische regionale samenwerking

Vijf over twaalf voor de Texelse vissers in de haven van Oudeschild

Duidelijkheid verkrijgen op welke wijze regie te houden

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Opstellen terrassenbeleid

Gericht en actief handhaven illegale toeristische verhuur

Openbare, toegankelijke en feitelijke registratie bedden

Zendmastenbeleid actualiseren

Uitvoering Toeristisch Toekomsplan

Faciliteren bij inkoop- en aanbestedingsprocedure

Hou van de wadden

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Co-financiering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelplan (VOP)

Texel innovatief proefeiland

Structurele Kenniswerkplaats Texel

Vissen naar subsidie

Compensatie extra energielasten maatschappelijke organisaties

3.4 Economische promotie

Onderzoeken hoe en hoe vaak Texelaar wordt bevraagd over leefbaarheid i.r.t toerisme

Lusten van toerisme meer direct zichtbaar ten goede laten komen aan de bewoners

Onderzoek voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Nieuwe voorstellen

Programma 4. Toekomst voor de jeugd

Wat willen we bereiken?

plaatje

Geeltje

Waar hebben we al op ingezet?

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

Gemeentelijke bijdrage onderhoudsvoorziening OSG De Hogeberg

Planvorming onderwijshuisvesting (verduurzaming en modernisering) scholen buitendorpen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Zwemles vanzelfsprekend voor ieder kind

Wijziging verordening materiele financiële gelijkstelling

Aanpassing Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Texel

Nieuwe voorstellen

Programma 5. Samen beleven en bewegen

Wat willen we bereiken?

plaatje

Geeltje

Waar hebben we al op ingezet?

5.1 Sportbeleid en activering

Structurele bijdrage Ronde om Texel

Beleid- en beheerplan spelen opstellen

Ondersteunen van stichtingen en verenigingen bij samenwerking en met vrijwilligers

Herijken subsidiebeleid met oog voor verenigingsondersteuner

5.2 Sportaccommodaties

Aanpassen onderhoudsbudget atletiekbaan

Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark- Den Burg-Zuid

Robotmaaier voetbalveld De Koog aanschaffen

Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren

Speeltoestellen vervangen

Speeltoestellen certificeren

Evaluatie beheer en exploitatie TXL Sporthal

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Subsidie Stichting Texel CultuurEiland

Muziek in de klas blijven financieren

Indexeren budget Nationaal Park Duinen van Texel

Locatie Oude Ulo -programma en exploitatie

Aanbestedingskrediet Thijssehuis

BCF 2024-2027 Stichting Texels Museum

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

Budget Monumententoezicht verhogen

Monumententoezicht uitvoeren

Actualisatie Archeologische beleidskaart

Aanvullend voorstel Schapenboetenbeleid

Actualisatie Beleidsplan Natuur en Landschap 2018 inclusief evaluatie oud beleid en lopende activiteiten

Tentoonstellingsruimte archeologie Den Burg realiseren

Kerkenvisie

Schapenboetenbeleid

Texels erfgoed op peil

Red ons maritiem erfgoed

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Risico inventarisatie strandbewaking uitvoeren

Groenvoorziening vervangen

Groen beleid

Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren

Pick up 4x4 strandbeheer aanschaffen

Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten

Maaidek aanschaffen

Bootcontainers aanschaffen

Aan gezamenlijke aanpak gevolgen iepziekte bijdragen

Versterken biodiversiteit

Inwoners betrekken bij ontwikkelingen rond de kust

In gesprek over gastvrije afzettingen en toegankelijk blijven van natuurgebieden

Bomen voor boom, overgangsregeling voor de herplant van gekapte bomen

Elektrificeren wagenpark Gemeentewerken

Renovatie wielerbaan Sportpark Den Burg- Zuid

Nieuwe voorstellen

Programma 6 . Zorg voor elkaar

Wat willen we bereiken?

plaatje

Geeltje

Waar hebben we al op ingezet?

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Tussentijdse evaluatie uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein

Budget jongerenparticipatie uitvoeren

BCF Texels Welzijn

Structurele verhoging subsidieplafond mens en maatschappij

Realisatie Jongeren Ontmoetingsplek

Vaststellen regiovisie sociaal domein

Uitvoeringsprogramma's Sociaal Domein 2024 e.v.

Versterken samenwerking partners- gemeente en inwoners op gebied van jeugd- zorg en welzijn

Nieuwe nota gezondheidsbeleid 2023-2026

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

Ophoging uren teamleider sociaal team

Interne controle versterken

Stimuleren van initiatieven huisartsen en zorgaanbieders die belangrijke zorgfuncties bij elkaar vervullen

6.3 Inkomensregelingen

Bestemmingsreserve aanpak energiearmoede

Bloedserieus, stop menstruatie- armoede

Extra inzet om alle huishoudens die recht hebben op regelingen te bereiken

6.5 Arbeidsparticipatie

Toekomst Leer- werkbedrijf De Bolder

Vorming Huis van Ontwikkeling

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Aanpassen verordening Maatschappelijke ondersteuning Texel 2019

6.72a Jeugdhulp begeleiding

Jongerenwerk extra inzetten en bestendigen

6.81a Beschermd wonen (WMO)

Regiovisie beschermd wonen 2024

Nieuwe voorstellen

Programma 7. Volksgezondheid, duurzaam en schoon

Wat willen we bereiken?

plaatje

Geeltje

Waar hebben we al op ingezet?

7.1 Volksgezondheid

Bestelauto ongediertebestrijding aanschaffen

Financiële middelen Brede SPUK sport, bewegen en cultuur, gezondheidsbevordering en sociale basis

7.2 Riolering

Aanbieden notitie over Rioolheffing/ nieuwe Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing

Pick- Up pompenonderhoud aanschaffen

7.3 Afval

Boekwaarde veegwagen afboeken

Kadernotitie Recycleplan Texel

Ondergrondse afvalcontainers beheren

Ondergrondse afvalmodules optimaliseren en uitbreiden

Rolbezem aanschaffen

Zijlader aanschaffen

Ondergrondse afvalcontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen

Regie en implementatie grondstoffenplan

7.4 Milieubeheer

Oprichten van een vierjarig subsidiefonds voor duurzame investeringen in woningen

Pilot Windwokkels

Uitnodigingskader Solarcarports

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

Begroting omgevingsdienst NHN aanpassen

Accounthouder OD-NHN detacheren

Uitvoering milieutaken bekostigen

Circulaire economie en stikstofaanpak

Duurzaamheidsbeleid versneld uitvoeren

Nieuwe voorstellen

Programma 8. Goed wonen

Wat willen we bereiken?

plaatje

Geeltje

Waar hebben we al op ingezet?

8.1 Ruimte en leefomgeving

Verordening Nadeelcompensatie Texel

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Den Burg- Akenbuurt 12

Ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan De Koog- Stappeland met een bouwmogelijkheid voor 38 woningen

Behandeling zienswijze tegen het niet afgeven verklaring van geen bedenkingen en geweigerde omgevingsvergunning voor Texel Zoo, schorrenweg 20

Vaststellen bestemmingplan Woonzorglocatie Gasthuisstraat 2

Paraplu bestemmingsplan Verblijfsrecreatie Texel

Pontweg 226, omzetten verblijfsrecreatieve gebouwen naar camperplaatsen

Omgevingsvisie vaststellen

Verklaring van geen bedenkingen voor het verplaatsen van een bierbrouwerij van de Spinbaan naar Meyertebos 7

Ondernemers hebben baat bij heldere regels

Vaststellen bestemmingsplan Reparatieplan slaapplaatsen Texel 2022

Voor een adequate bluswatervoorziening zorgdragen

Advieskosten gebiedsontwikkeling en woningbouw aanvragen

Verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een nieuw regelstation van Liander nabij Postweg 130A in De Cocksdorp

Extra werkzaamheden in het kader van de invoering Omgevingswet uitvoeren

Ondersteuning bij opzetten regels en structuur Omgevingsplan

Brandveiligheidscontroles uitvoeren

Concrete aanpak voor huisvesting van werknemers in essentiële beroepen

Diverse evaluaties uitvoeren- 1 jaar na het inwerking treden van de Omgevingswet

Onderzoek naar de mogelijkheden om de tweede toeristische bestemming van woningen af te halen

Onderzoek naar de mogelijkheden voor kleinschalige bedrijfspanden met mogelijkheid bewoning

Overleg met toeristische sector- huren recreatiewoningen tijdelijke woningnood

Voors en tegens verruiming woningsplitsing in kaart brengen

Opstellen woonzorgvisie

Ontwikkelen Groene Plaats fase 2

Bestemmingsplan Derde reparatieplan Buitengebied Texel, locatie Badweg- Kogerstrand

Woonvisie 2024: fase 1 woonbehoefteonderzoek

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Onderzoek opties actieve grondaankoop

Inventarisatie snipperlocaties gemeentegrond kleinschalige CPO

8.3 Wonen en bouwen

Herzien prestatieafspraken met Woontij inzage de verduurzaming van de woningen

Evalueren en actualiseren huisvestingsverordening

Quick Scan Rekenkamercommissie: Onderzoek Woonbeleid- Aandachtspunten voor de raad bij het opstellen van een nieuwe Woonvisie Texel

Actualisatie Nota Grondbeleid

Vaststellen Verordening Toekomstbestendig wonen Texel

Doorstroming op de woningmarkt bevorderen

Juridische constructie ontwikkelen om woningen betaalbaar te houden

Extra personele capaciteit uitvoering Woningbouwprogramma Texel

Actualiseren welstandsbeleid

Bedrijventerrein Oudeschild

Bestemmingsplan partiele herziening Oudeschild uitbreiding bedrijventerrein

Nieuwe voorstellen

Besluit

Besluit