Hoofdstuk 4 - Budget neutrale wijzigingen
Financiële afwijkingen
Terug naar navigatie - Hoofdstuk 4 - Budget neutrale wijzigingen - Financiële afwijkingenBudget neutrale wijzigingen |
||||
|---|---|---|---|---|
Programma/taakveld |
Baten/Lasten |
V/N |
Structurele mutatie |
Onderwerp |
5.3 |
Lasten |
Nadeel |
€ 173.966,00 |
Subsidie Artex - Y4E |
5.3 |
Lasten |
Voordeel |
-€ 108.355,00 |
Subsidie Artex - Y4E |
6.1 |
Lasten |
Voordeel |
-€ 65.611,00 |
Subsidie Artex - Y4E |
5.2 |
Lasten |
Nadeel |
€ 25.000,00 |
Herstellen toegang sportpark Oosterend (Inleveren budget tijdelijke huisvesting Vliekotter) |
4.2 |
Lasten |
Voordeel |
-€ 25.000,00 |
Herstellen toegang sportpark Oosterend (Inleveren budget tijdelijke huisvesting Vliekotter) |
6,1 |
Lasten |
Nadeel |
€ 215.000,00 |
Schoolmaatschappelijke werk |
6.7 |
Lasten |
Voordeel |
-€ 215.000,00 |
Schoolmaatschappelijke werk |
6.1 |
Lasten |
Nadeel |
€ 86.800,00 |
SiSa M16 Oekraïne regeling |
6.1 |
Lasten |
Nadeel |
€ 5.000.000,00 |
SiSa M16 Oekraïne regeling |
6.1 |
Baten |
Voordeel |
-€ 5.000.000,00 |
SiSa M16 Oekraïne regeling |
0.1 |
Lasten |
Voordeel |
-€ 86.800,00 |
SiSa M16 Oekraïne regeling |
0.1 |
Lasten |
Voordeel |
-€ 5.000.000,00 |
SiSa M16 Oekraïne regeling |
0.1 |
Baten |
Nadeel |
€ 5.000.000,00 |
SiSa M16 Oekraïne regeling |
6.1 |
Lasten |
Voordeel |
-€ 1.500.000,00 |
Gemeentelijke Opvang Oekraïne |
6.1 |
Baten |
Nadeel |
€ 1.500.000,00 |
Gemeentelijke Opvang Oekraïne |
1,2 |
Lasten |
Nadeel |
€ 281.441,00 |
Strandbewaking |
5,7 |
Lasten |
Voordeel |
-€ 281.441,00 |
Strandbewaking |
6.1 |
Lasten |
Voordeel |
-€ 294.502,00 |
Uitvoeringskosten Jeugdhulp (incidenteel 2026) |
6.7 |
Lasten |
Nadeel |
€ 294.502,00 |
Uitvoeringskosten Jeugdhulp (incidenteel 2026) |
6,1 |
baten |
nadeel |
-€ 250.000,00 |
Dekking kosten ontsluitingsweg de Rietdijk |
8,2 |
baten |
voordeel |
€ 250.000,00 |
Dekking kosten ontsluitingsweg de Rietdijk |
4.3 |
Lasten |
Nadeel |
€ 53.553,00 |
Kinderopvang buitendorpen |
6.1 |
Lasten |
Voordeel |
-€ 53.553,00 |
Kinderopvang buitendorpen |
6.1 |
Lasten |
Nadeel |
€ 219.131,00 |
SiSa G10 Wet Inburgering |
6.1 |
Baten |
Voordeel |
-€ 219.131,00 |
SiSa G10 Wet Inburgering |
6.4 |
Lasten |
Nadeel |
€ 288.905,00 |
SPUK D8 Onderwijsachterstandenbeleid |
6.4 |
Baten |
Voordeel |
-€ 288.905,00 |
SPUK D8 Onderwijsachterstandenbeleid |
Omschrijving (toelichting)
Dit betreffen budgetneutrale wijzigingen tussen verschillende programma's. Deze wijzigingen vallen onder de bevoegdheid van de raad. Er is hierbij geen sprake van een beleidswijziging, maar uitsluitend van het overhevelen van budget, zodat dit binnen het juiste programma en taakveld wordt verwerkt.
Financiële afwijkingen De Bolder
Terug naar navigatie - Hoofdstuk 4 - Budget neutrale wijzigingen - Financiële afwijkingen De BolderBudget neutrale wijzigingen |
||||
|---|---|---|---|---|
Programma/taakveld |
Baten/Lasten |
V/N |
Structurele mutatie |
Onderwerp |
6.4 |
Lasten |
Voordeel |
-777.500 |
Integratie de Bolder |
0.4 |
Lasten |
Nadeel |
777.500 |
Integratie de Bolder |
6.4 |
Baten |
Nadeel |
77.508 |
Integratie de Bolder |
0.4 |
Lasten |
Voordeel |
-77.508 |
Integratie de Bolder |
6.3 |
Lasten |
Nadeel |
342.983 |
BUIG -LKS- (Integratie De Bolder) |
6.3 |
Lasten |
Nadeel |
150.000 |
BUIG - LO (Integratie De Bolder) |
6.3 |
Lasten |
Voordeel |
-242.983 |
Re-Integratie (Integratie De Bolder) |
6.5 |
Lasten |
Voordeel |
-250.000 |
Huis van Ontwikkeling (Integratie De Bolder) |
6.5 |
Lasten |
Nadeel |
364.925 |
HvO: Bruto lonen HvO |
6.5 |
Lasten |
Nadeel |
30.000 |
HvO: Bruto loon -teamleider HvO- |
6.5 |
Lasten |
Nadeel |
28.586 |
HvO: Bruto loon beleid |
6.5 |
Lasten |
Nadeel |
45.915 |
HvO: Bruto loon dienstverlening sociaal team |
6.4 |
Lasten |
Voordeel |
-364.925 |
De Bolder: Bruto lonen HvO |
6.4 |
Lasten |
Voordeel |
-30.000 |
De Bolder: Bruto loon -teamleider HvO- |
6.4 |
Lasten |
Voordeel |
-28.586 |
De Bolder: Bruto loon beleid |
6.4 |
Lasten |
Voordeel |
-45.915 |
De Bolder: Bruto loon dienstverlening sociaal team |
Omschrijving (toelichting)
De Bolder is volledig geïntegreerd binnen de programmabegroting van de gemeente. Bij het opstellen van de programmabegroting is alles eerst binnen Programma 6 opgenomen. Omdat er ook sprake is van overheadkosten en wijzigingen binnen de taakvelden, wordt voorgesteld deze budgetten over te zetten naar het juiste programma en taakveld.