Hoofdstuk 3 - Investeringen en overheveling project budgetten

3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen

De stand van zaken per budget wordt met kleuren weergeven            

                   
 Budget                                
 groen = budget is toereikend;                                
oranje = budget wordt minimaal overschreden (minder dan 10% van het krediet en in ieder geval minder dan   € 50.000,-);                                
rood = budget wordt ruimschoots overschreden (meer dan 10% van het krediet of meer dan € 50.000,-).        

                       
 Resultaat                                
 groen = resultaat / product is conform raadsvoorstel;                                
 oranje = resultaat / product wijkt minimaal af van het raadsvoorstel;                                
 rood = resultaat / product wijkt significant af van het raadsvoorstel.      

                         
Planning                                
groen = de planning zoals die aan de raad is voorgelegd wordt gehaald,                                
oranje = de planning wordt minimaal overschreden,                                
rood = de planning wordt ruimschoots overschreden;                     

Activa Omschrijving Krediet(netto) Jaar Nog beschikbaar Totaal besteed B R P Toelichting deelbudgethouder
01-05-2025 01-05-2025
7121026 parkeerterreinen strandslagen 200.000 2022 65.266 134.734 In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten
7121028 parkeerterreinen strandslagen aanpakken 200.000 2023 177.246 22.754 In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten
7121029 Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten 1.400.000 2024 1.466.835 -66.835 Is in uitvoering
7121030 Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren 58.000 2024 5.614 52.386
7121031 Bestrating tbv pannakooi 58.000 2024 -15.505 73.505 Overschrijding budget door nadelige aanbesteding. Het tekort zal nog maximaal 10.000 euro hoger worden vanwege aanpassingen groen/verharding.
7121033 Renovatie Wielerbaan Sportpark Den Burg-Zuid 350.000 2023 24.744 325.256 Er wordt een extra veiligheismaatregel getroffen: aanbrengen van een nieuw hekwerk bij de start/finisch. Leidt tot een overschreiding van 1,7% (ca. € 6.000).
7121035 Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 12 1.200.000 2024 133.522 1.066.478 In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten
7121036 Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 15 1.900.000 2024 786.795 1.113.205 In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten
7122002 Flexwoningen Marsweg Noord 10.061.263 2024 6.752.552 3.308.712 In uitvoering.
7123070 thijssehuis cultuurcentrum (gebouw) 7.313.518 2021 6.291.893 1.021.625 Middelen maken deel uit van de realisatiekosten Thijssehuis. Thijssehuis wordt opgenomen in de Rapportage Grondexploitaties en Grote projecten (raad mei 2025).
7123071 thijssehuis (install.en vaste inr.) 4.295.240 2021 4.295.240 0 Zie boven.
7123072 thijssehuis deel radio texel 325.517 2021 325.517 0 Zie boven.
7124108 bluswatervoorziening natuurgebied 100.000 2021 60.979 39.021 Kan worden afgesloten. Zie aanvraag kredietwijziging.
7124112 rotonde keesomlaan 254.000 2018 240.217 13.783 Afhankelijk van uitvoering door Provincie. Toezegging aan de Provincie staat.
7124116 verharding rehabiliteren(PB2021) 1.527.750 2021 278.790 1.248.960 Restantbudget € 280.000,- bestemd voor De Dageraad en Duinreep
7124118 plevierstraat herinrichten 198.000 2021 178.165 19.835 Er is geen draagvlak bij de bewoners. Als er een gedragen nieuw plan is, wordt er opnieuw krediet aangevraagd. Het krediet kan vervallen.
7124119 oost herinrichten 660.000 2021 -32.431 692.431 Het monitoren van de woningen op verzakkingen is uitgebreider uitgevoerd dan voorzien. Combinatiewerk met PWN en Liander heeft veel vertraging en daardoor extra kosten gegeven. Door natte weersomstandigheden was naderhand veel herstelwerk (bestrating) nodig.
7124121 postweg nieuwlanderwg reconstr.(2e fase) 12.100.000 2021 116.968 11.983.032 Project is afgerond en wordt afgesloten bij de Tussenrapportage 2025.
7124122 trompstraat buurtje herinrichting 435.000 2021 -722.295 1.157.295 De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Trompstraat viel hoger uit. Kosten worden nog op de juiste kredieten geboekt. Oplevering in 2025.
7124123 de vang ijsdijk reconstrueren 177.500 2021 177.500 0 Project is in voorbereiding.
7124125 boodtlaan reconstrueren 631.250 2022 263.613 367.637 In uitvoering. Oplevering in 2025. Naar verwachting binnen budget
7124128 thijssehuis (parkeer-voetpad-vlonder) 92.235 2021 47.048 45.187 Middelen maken deel uit van de realisatiekosten Thijssehuis. Thijssehuis wordt opgenomen in de Rapportage Grondexploitaties en Grote projecten (raad mei 2025).
7124129 investeringen haven Oudeschild 2023 425.000 2023 391.308 33.692 Uitvoering in zn geheel bij grote renovatiewerkzaameden 2025
7124130 verhardingen rehabiliteren 1.528.750 2023 153.871 1.374.879 Restant budget bestemd voor Hoge Achterom
7124131 De Ruyterstraat herinrichten 1.200.000 2023 1.200.000 0 Voorbereiding op het project is gestart.
7124132 Herinr Wilhelminalaan ontwerpen en voorb 100.000 2023 69.174 30.826 Voorbereiding op het project is gestart.
7124134 Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren 460.000 2024 -89.584 549.584 In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten
7124135 Investeringen haven Oudeschild 2024 4.950.000 2024 4.429.151 520.849 Uitvoering in zn geheel bij grote renovatiewerkzaameden 2025
7124136 Gehele Boodtlaan reconstrueren 725.450 2024 165.929 559.521 In uitvoering. Oplevering in 2025. Naar verwachting binnen budget
7124137 Verlengde fietspad PHZD aanleggen 300.000 2024 300.000 0 De voorbereiding van dit werk ligt stil vanwege problemen bij het vaststellen van het tracé door HHNK.
7124138 Diverse wegen rehabiliteren 2.071.250 2024 1.983.954 87.296 Restant budget bestemd voor nog uit te voeren geplande werken
7124139 Redoute reconstrueren 1.100.000 2024 -307.423 1.407.423 De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Redoute viel hoger uit. Project is afgerond en het krediet kan worden afgesloten.
7124141 Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild 245.000 2024 229.455 15.545 Het eerste gedeelte van het project is reeds gerealiseerd tijdens de herinrichting van de Trompstraat. inmiddels zijn de voorbereiding op de werkzaamheden in de Ruyterstraat gestart.
7124142 Bestrating Kantoorstraat vervangen 100.000 2024 97.389 2.611 Uitvoering in 2025
7124143 Reconstructie Rozendijk 2 1.800.000 2024 1.640.281 159.719 Uitvoering in 2025
7124145 Fietspad SBB 2023 Rozendijk 800.000 2023 -20.661 820.661 Project is afgerond en wordt afgesloten bij de Tussenrapportage 2025.
7124146 Brug Kogerstrand 1.000.000 2023 -151.602 1.151.602
7124150 Vervangen OV kasten 178.000 2025 174.568 3.432 In voorbereiding
7124151 Dorpsstraat - Californiëweg rehabiliteren 4.500.000 2025 4.495.860 4.140 Uitvoering in 2025. Afwijkende fasering zorgt dat alle rechte gedeeltes in 2025 geasfalteerd worden. Vanaf de Dorpsstraat tot aan de rotonde Akenbuurt
7124152 Amaliaweg rehabilitatie 995.000 2025 995.000 0 I.v.m. werkzaamheden van Liander wordt de Amaliaweg in 2026 uitgevoerd.
7124155 Keesomlaan herinr gedeelte Elemert tot Beatrixlaan 1.385.000 2025 1.385.000 0 Eerst riolering en dan de weg (na 2025)
7124156 Renovatie pleintje hoek Warmoesstr - schilderend 125.000 2025 124.959 41 Voorbereiding loopt. Uitvoering 2025
7124157 Pntwg nrd aanvulling begr. verkeerskundig maatregl 1.800.000 2025 1.794.250 5.750 Voorbereiding loopt. Uitvoering 2026
7124158 Herstel halfverharding Tuunen 525.000 2025 525.000 0 Project wordt voorbereid en 2025/2026 uitgevoerd
7125031 verv.bestelauto plantsoen 8vlk22 52.000 2023 52.000 0 Aanbesteding gestart, levering 2025
7125035 Stratenmakersauto vervangen 200.000 2024 179.537 20.463 Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd
7125037 chassis cabine met kiepende laadbak 103.125 2023 97.380 5.745 Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd
7125038 middelgrote bestelwagen 68.424 2024 62.977 5.447 Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd
7125039 middelgrote bestelwagen 68.424 2024 65.341 3.083 Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd
7125040 middelgrote bestelwagen 68.424 2024 65.366 3.058 Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd
7125044 personenauto handhaving 58.125 2023 8.818 49.307 Geleverd maart 2025
7125045 Vervangen aanhangwagens 16.500 2025 16.500 0 Opdracht verleend, levering 2025
7125046 Opstarten aanbesteding vrachtwagen/kolkenzuiger 15.000 2025 15.000 0 Opdracht verstrekt, uitwerking 2025
7125047 middelgrote bestelwagen 68.424 2024 68.424 0 Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd
7126077 houtversnipperaar 40.500 2019 40.500 0 Snipperaar is nog goed, krediet valt vrij.
7126083 ict omgeving vervangen (extra schijfruimte) 42.000 2020 42.000 0 Krediet is ouder dan drie jaar. Achteraf is investering in extra schijfruimte niet nodig. Het krediet wordt in deze rapportage ingeleverd.
7126086 pick-up pompen onderhoud 100.000 2024 91.133 8.867 2 keer aanbesteed, geen inschrijvingen. één op één besteed, levering voor €135,00
7126087 ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr 400.000 2023 78.589 321.411 In uitvoering
7126089 inbraak-,brand-en toegangscontr.syst 45.000 2023 -2.985 47.985 Afgerond. Krediet kan afgesloten worden.
7126090 verv. Ipads 45.000 2023 5.627 39.373 Restant budget noodzakelijk voor vervangen Ipads in geval van schade/ geen ondersteuning apple e.d
7126093 Perscontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen 100.000 2024 1.122 98.878 kan worden afgesloten
7126096 5 oplaadvoorzieningen 71.000 2023 65.211 5.789 wordt geplaatst in 2025
7126098 zonne-carports 173.612 2023 173.612 0 voorstel in het raadsvoorstel over de uitkomsten Inwonersberaad om restant te gebruiken voor initiatieven die voortkomen uit het Inwonersberaad.
7126099 Markt en evenementenkasten 3 stuks 42.000 2025 42.000 0
7126100 Vervangen werktuiglastdrager 155.000 2025 155.000 0 Aanbesteding gestart
7126101 Investeringen beheer- en beleidsplan spelen 75.000 2025 64.240 10.760 Gereed afgerond in 2024
7126102 Ransomes maaimachine 108.000 2025 108.000 0 Betreft een voorbereidingskrediet
7126103 Achterlader voorbereidingskrediet 15.000 2025 15.000 0 Betreft voorbereidingskrediet
7126104 Minicontainer bechipt 221.200 2025 221.200 0 De partij die op de aanbesteding heeft ingeschreven heeft een hogere offerte uitgebracht dan het beschikbare krediet
7126105 Ondergrondse containers toegangscontrole 75.000 2025 75.000 0
7126106 Minicontainer OPK Buitengebied 49.450 2025 49.450 0
7126107 Ondergrondse container OPK 140.000 2025 140.000 0
7126108 GFT verzamelcontainers 177.000 2025 177.000 0
7126109 Aanleg nieuwe OG Systeem 400.000 2025 379.894 20.106
7129050 zaaksyst aansl regionaal e-depot 10.000 2022 7.838 2.162 Leverancier heeft veel traging met het opleveren van deze module. Zowel budget als tijd worden flink overschreden door leverancier.
7129053 Realisatie jongeren ontmoetingsplek 30.000 2024 30.000 0
7129054 Modules burgerzaken GBA 40.000 2024 29.009 10.991 Modules zijn nog niet aangeschaft. Er moet eerst onderzocht worden of (Europese) aanbesteding nodig is. Als dit het geval is dan is het krediet te laag. In dat geval wordt via de begroting 2026 een aanvullend voorstel ingediend.
7129055 Vervangen i&a programmateur+apparatuur 30.000 2024 30.000 0 Investeringen zullen dit jaar plaatsvinden.
7129056 Clientvolgsysteem soc. team 30.000 2024 30.000 0 Investeringen zullen dit jaar plaatsvinden.
7129057 Firewall voor digitaal netwerk 20.000 2025 20.000 0 Investeringen zullen dit jaar plaatsvinden.
Totaal openstaand 73.203.931 43.203.935 29.999.996
Terug naar navigatie - Af te sluiten kredieten

De volgende kredieten kunnen bij de tussenrapportage worden afgesloten:
7126077 houtversnipperaar
7124119 oost herinrichten
7124121 postweg nieuwlanderweg reconstr. (2e fase)
7124139 Redoute reconstrueren
7124118 Plevierstraat herinrichten
7126093 Perscontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen
7124108 Bluswatervoorziening natuurgebied
7124145 Fietspad SBB 2023 Rozendijk

 

3.2 Voorstellen kredietwijzigingen

Terug naar navigatie - Voorstellen kredietwijzigingen
* - min is voordeel
Omschrijving krediet Beschikbaar gesteld krediet Jaar Mutatie krediet Mutatie kapitaallasten Stand van zaken en bijzonderheden
7126077 houtversnipperaar 40.500 2019 -40.500 -5.468 De snipperaar is nog goed, krediet valt vrij.
7124119 oost herinrichten 660.000 2021 32.000 1.920 Zie toelichting onder Stand van zaken kredieten. Krediet kan daarna worden afgesloten.
7124118 plevierstraat herinrichten 198.000 2021 -198.000 -11.880 Er is geen draagvlak bij de bewoners. Als er een gedragen nieuw plan is, wordt er opnieuw krediet aangevraagd.
7126086 Pick-up pompen 100.000 2024 35.000 4.725 2 keer aanbesteed, geen inschrijvers. één op één aanbesteed huidige opdracht €135.000.
Overname inventaris kartinghal de Koog 0 2025 1 Na overname van de kartinghal in De Koog blijkt een deel van de inboedel nog goed bruikbaar en courant. Het gaat om kolomboor groot en klein, straalkast en bevestiging kast, bouten en moeren, hefsleutel tafel en werk wagentje, steekwagen, lasapparaat, pompwagen, motor hefbok, pers, compressor/aggregaat groot en klein, afval bak kiep baar, stuk of 10 rood wit pion, electra-lucht haspels, grasmaaiers.
7124108 Bluswatervoorziening natuurgebied 100.000 2017 -60.000 -5.100 Krediet is voor het boren van 5 putten. 2 putten zijn gerealiseerd. De overige drie putten nog niet. Voor deze putten is subsidie aangevraagd en toegekend. De verwachting is dat de subsidie de kosten van de overige 3 putten dekken waardoor € 60.000 aan krediet kan ingeleverd worden en vervolgens het krediet afgesloten. De kosten van de nog te realiseren drie putten en de subsidie daarvoor lopen via de exploitatie.
5020002 gereedschap buitendienst 0 2025 12.000 1.620 De hogedruk stoomcleaner is defect. Dit apparaat is nodig voor het schoonmaken van tractiemiddelen en gladheidsmaterieel. De afschrijftermijn is 10 jaar.
7124138 Diverse wegen rehabiliteren 2024 2.071.250 2024 -1.045.000 -62.700 Benodigde maatregelen op de Zwinweg en Kamperfoelieweg waren minder zwaar dan voorzien. In 2025 wordt Nieuweschild uitgevoerd.
Nieuw krediet Nikadel 0 2025 350.000 21.000 Als gevolg van project Boodtlaan dienen ook benodigde werkzaamheden uitgevoerd te worden aan de Nikadel tussen de Badweg en Lidl. De afschrijftermijn is 40 jaar.
7124139 Redoute reconstrueren 1.100.000 2024 310.000 18.600 De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Redoute viel hoger uit, waardoor het geraamde bedrag niet toereikend genoeg bleek. De extra €310.000,- is noodzakelijk om krediet rond te krijgen.
7124122 Trompstraat/Buurtje herinrichting 435.000 2021 160.000 9.600 De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Trompstraat viel hoger uit, waardoor het geraamde bedrag niet toereikend genoeg bleek. Alle kosten dienen nog wel op een rijtje te worden gezet en de kosten m.b.t. de openbare verlichtingen dienen over te worden geboekt naar krediet 7124141 aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild. Dus het is nog aankijken of de extra €160.000,- alle kosten gaat dekken.
7124151 Dorpsstraat-Californiëweg rehabiliteren/7124157 Pontweg Noord aanv verkeerskundige maatregelen 4500000/1800000 2025 Afwijkende fasering krediet: De verharding van de Pontweg dient vernieuwd te worden. In de begroting 2025 is het voorstel gedaan om de werkzaamheden in twee fases uit te voeren: Pontweg Noord (Dorpsstraat tot kruising Californiëweg) en Pontweg Zuid (kruising Californiëweg tot rotonde Akenbuurt). Het idee was om Pontweg Noord in 2025 uit te voeren en Pontweg Zuid in 2026. Door de werkzaamheden over twee jaren te verdelen zou de overlast voor de omgeving verminderd worden. Tijdens de voorbereiding voor Pontweg Noord is er echter een alternatieve fasering naar voren gekomen die zowel financieel als voor de omgeving voordelig uitpakt. De alternatieve fasering is eerst alle rechtstanden (van kruising tot kruising) in 2025 rehabiliteren en in 2026 de verkeerskundige maatregelen op de kruisingen treffen. De nieuwe fasering is financieel gezien voordeliger dan de oorspronkelijk bedachte fasering. Naast het financiële voordeel heeft de nieuwe fasering ook een voordeel voor de leefbaarheid omgeving. De nieuwe fasering zorgt er voor dat de omgeving beter en langer bereikbaar blijft en de werkzaamheden zullen sneller uitgevoerd worden (1 week per rechtstand).
7125031 Vervangen Bestelauto Plantsoenen (8-vlk-22) 52.000 2023 7.000 945 Voor de aanschaf van deze wagen zijn we 'aangehaakt' bij een bestaande aanbesteding van Electrische voertuigen. I.p.v een fossiel aangedreven voertuig kiezen we voor een electrische variant, tevens 2 jaar verder in de tijd en de hierbij behordende verhoging van kosten in de automotive industrie.
7126104 minicontainer bechipt 221.200 2025 228.800 27.075 Het bechippen van de minicontainers is Europees aanbesteed. De enige partij die de gunning zou moeten krijgen, offreert een bedrag van €450.000.
7121035 reconstructie parkeerterrein strandslag paal 12 1.200.000 2024 -150.000 -9.000 Toezegging subsidie van Stiftexel
7121036 reconstructie parkeerterrein strandslag paal 15 1.900.000 2024 -150.000 -9.000 Toezegging subsidie van Stiftexel
7124143 Rozendijk 2 1.800.000 2024 -150.000 -9.000 Toezegging subsidie van Stiftexel
7124146 brug Kogerstrand 1.000.000 2023 -215.000 -14.692 Tijdelijke oplossing (huur brug) was geraamd als onderdeel van het krediet. Deze kosten mogen niet worden geactiveerd. Dit wordt nu gecorrigeerd.
7121029 Voormalige IJsbaan Den Burg 1.415.000 2023 -247.500 -25.162 Bijdrage vanuit de regiodeal
7121029 Voormalige IJsbaan Den Burg 1.415.000 2023 247.500 25.162 Ophoging krediet met bijdrage vanuit de regiodeal
7123070 Thijssehuis cultuurcentrum (gebouw) 2021 -1.255.000 -75.300 Bijdrage vanuit de regiodeal (1.575.000) minus extra kosten ivm vertraging (320.000)
7126083 ICT omgeving vervangen (extra schijfruimte) 42.000 2020 -42.000 -9.870 Krediet is ouder dan drie jaar. Achteraf blijkt de investering in extra schijfruimte niet nodig. Het krediet wordt in deze rapportage ingeleverd.
Collegebesluit mei 2025 Openbare verlichting Bomendiek De Waal 2025 Maatwerk oplossing voor de bewoners van De Waal voor openbare verlichting van de Bomendiek.
masten 15.000 900
armaturen 10.000 750
Totaal structureel -2.145.699 -124.875

3.3 Voortgang overheveling projectbudgetten

Terug naar navigatie - Overzicht projectbudgetten

Bij de behandeling van de programmabegroting 2025 heeft de raad besloten een aantal projectbudgetten over te hevelen van 2024 naar 2025 waarvan de uitvoering langer duurt dan een jaar. In het onderstaande overzicht wordt de stand van zaken weergegeven. Daarnaast zijn er nog een aantal verzoeken gedaan om via resultaatbestemming (jaarrekening 2024) over te hevelen. Hierover besluit de raad pas in juli 2025 waardoor deze overhevelingen nog niet gerapporteerd is. 

De stand van zaken per budget wordt met kleuren weergeven            

                 
 Budget                                
 groen = budget is toereikend;                                
oranje = budget wordt minimaal overschreden (minder dan 10% van het krediet en in ieder geval minder dan   € 50.000,-);                                
rood = budget wordt ruimschoots overschreden (meer dan 10% van het krediet of meer dan € 50.000,-).        

                       
 Resultaat                                
 groen = resultaat / product is conform raadsvoorstel;                                
 oranje = resultaat / product wijkt minimaal af van het raadsvoorstel;                                
 rood = resultaat / product wijkt significant af van het raadsvoorstel.      

                         
Planning                                
groen = de planning zoals die aan de raad is voorgelegd wordt gehaald,                                
oranje = de planning wordt minimaal overschreden,                                
rood = de planning wordt ruimschoots overschreden;                                

bedragen in €
Project Pr Raadsbesluit Grbnr. Kosten soort OVH naar 2025 uitgaven / inkomsten Stand STAND Toelichting
jan-april 01-05-25 B R P
(invoering) Wet open overheid 0.1 9-11-2023 6010004 438265 143.621 0 143.621 Dit is een meerjarig budget voor de stapsgewijze invoering. Elk jaar komen er meer wettelijke verplichtingen bij tav de actieve openbaarmaking.
Regeling vervroegd uittreden 0.4 10-7-2024 6042054 411200 174.714 0 174.714 Het gaat hier om een gesloten regeling (2024-2027) waar een aantal medewerkers in aanmerking voor komen. In totaal is hiervoor € 239.000 beschikbaar gesteld.
Uitbreiding GWS 0.4 10-7-2024 6043000 438235 16.000 16.000 0 Door gebrek aan capaciteit bij Gemeente Den Helder is dit traject in 2025 van start gegaan.
Informatiebeveiliging 0.4 10-7-2024 6043000 438235 60.000 30.000 30.000 De gestarte aanbesteding heeft geen aanbieder opgeleverd. In 2025 is nieuw traject gestart met aangepast programma van eisen om geschikte aanbieder te vinden voor leveren informatiebeveiliging.
Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 0.4 9-11-2022 6044014 435102 30.500 15.270 15.230 Het digitaliseren is halverwege jaar gestart waardoor nog gedeelte van investering nog niet benut. Dit wordt volledig benut.
aankoop urgente strategische gronden 0.8 19-7-2023 6080014 431000 500.000 0 500.000 conform besluitvorming Nota Grondbeleid 2023 d.d. 19 juli 2023 is jaarlijks 500.000 beschikbaar.
aankoop urgente agrarische gronden 0.8 19-7-2023 6080015 431000 115.570 0 115.570 conform besluitvorming Nota Grondbeleid 2023 d.d. 19 juli 2023 is jaarlijks 200.000 beschikbaar. via resultaatsbestemming jaarrekening 2024 wordt voorgesteld dit weer aan te vullen tot 200.000.
Parkeer- en verkeerscirculatieplan De Koog 2.1 2021 6210001 438289 34.087 0 34.087
Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten 2.1 9-11-2023 6210002 438265 4.413 0 4.413 Wordt opgestart.
Bermverharding 2.1 9-11-2023 6210009 438252 231.411 0 231.411 Uitstel groot onderhoud ivm afstemming kabel&leidingwerken (PWN, Liander) die eerst moeten gebeuren alvorens bermverharding aan te kunnen brengen.
ontwikkeling haven 2.3 15-12-2021 6230000 435106 0 0 0
9-11-2023 6230000 435106 0 0 0
9-11-2023 6230000 438265 53.428 18.987 34.441 Inhuur kwartiermaker haven, verwacht voor zomer in de raad.
Cofinanciering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelingsPlan (VOP) 2.3 9-11-2023 6340010 438280 2.000.000 0 2.000.000 Projecten in uitvoering.
Circulaire Economie en stikstofaanpak 3.1 9-11-2023 6310000 435105 80.000 0 80.000 Diverse projecten nog uit te voeren.
Texel innovataief proefeiland 3.1 9-11-2023 6310000 438280 66.281 9.999 56.282 Diverse projecten nog uit te voeren.
Innovatieprojecten 3.1 9-11-2023 6310000 438231 69.255 0 69.255 Diverse projecten nog uit te voeren.
Uitvoering retailvisie 3.1 9-11-2023 6310006 438265 50.255 0 50.255 Diverse projecten nog uit te voeren.
Ondersteuning garnalen visserij 3.1 9-11-2023 6310007 438265 50.000 0 50.000 Nog uit te voeren.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 3.4 Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 6340007 435105 130.749 0 130.749 Is gestart en loopt door. Betreft uitvoering van acties uitvoeringsagenda.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 3.4 Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 6340008 438265 34.478 1.779 32.699 Is gestart en loopt door. Betreft advieskosten paraplubestemmingsplan. Dit is gestart en loopt nog door.
Acties coalitieprogramma 3.4 Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 6340008 438206 24.632 8.178 16.454 Betreft post communicatie uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan 2025-2027. Dit is gestart.
Tijdelijke huisvesting De Vliekotter 4.2 17-4-2024 6420004 438231 47.625 0 47.625 Tijdelijke huisvesting is gerealiseerd. Huurperiode loopt.
Begeleiding ontwikkeling en toetsing plannen verduurzaming en modernisering scholen buitendorpen 4.2 9-11-2023 6430009 435105 50.000 8.325 41.675 Is gestart en loopt door.
Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid 5.2 9-11-2023 6510001 435103 25.503 0 25.503 Wordt gestart zodra duidelijkk is wat het definitieve programma is voor het project herinrichting 'IJsbaan Den Burg'.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk) 15-12-2021 / 21-09-2022 6530003 432010 112.137 0 112.137 Middelen maken onderdeel uit van de realisatiekosten Thijssehuis. Thijssehuis wordt opgenomen in de Rapportage Grondexploitaties en Grote projecten (raad mei 2025).
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk) 15-12-2021 / 21-09-2022 6530003 438231 155.193 14.009 141.184 Zie boven.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk) 15-12-2021 / 21-09-2022 6530003 438289 4.000 0 4.000 Zie boven.
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk) 15-12-2021 / 21-09-2022 6530003 438265 20.000 3.370 16.630 Zie boven.
Rie strand 5.7 Begroting 2024 6570018 438289 10.007 4.745 5.262 Ri&E afgerond. april 2025
Energiebesparingsakkoord Texel 7.4 9-11-2023 6740001 438265 93.400 0 93.400 project loopt tot 31-12-2025
Energiebesparingsakkoord Texel 7.4 9-11-2023 6740001 438231 52.777 1.890 50.887 project loopt tot 31-12-2025
Energiebesparingsakkoord Texel 7.4 9-11-2023 6740001 843900 -19.804 0 -19.804 project loopt tot 31-12-2025
Warmtevisie 7.4 9-11-2023 6740002 438265 60.000 19.018 40.982 Naam is Energiebesparingsprogramma woningen, loopt door tot 2026
Aanpak Energiearmoede 7.4 9-11-2023 6740003 438231 330.079 114.911 215.168 Isolatie regeling voor woningeigenaren en de regeling voor witgoedomruilactie loopt tot 31-12-2025. Eventueel restant budget kan tot 31-12-2027 ingezet worden.
Energieneutrale woningen 7.4 9-11-2023 6740004 438280 40.000 0 40.000 Hiervan €10.000 overhevelen naar 6740002 i.v.m. co-financiering.
Duurzaamheid versneld uitvoeren 7.4 15-12-2021 6740014 438265 250.000 0 250.000 Inzet personeel voor klimaat- en energiebeleid wordt eerst uit de beschikbare CDOKE gelden betaald.
Duurzaam Texel 7.4 9-11-2023 6740014 435160 70.115 0 70.115 CDOKE gelden besteedbaar tot 31-12-2025
Duurzaam Texel 7.4 9-11-2023 6740014 438265 71.859 0 71.859 Inzet klimaat- en energiebeleid wordt eerst uit de beschikbare CDOKE gelden gehaald.
Duurzaam Texel 6740014 435160 501.426 171.590 329.836 CDOKE gelden besteedbaar tot 31-12-2026
Duurzaam Texel 6740014 843900 -501.426 -501.426 0 CDOKE gelden
oprichten van een vierjarig subsdiefonds voor duurzame woningen 7.4 coalitieakkoord 6740015 438231 1.000.000 0 1.000.000 Hiervan wordt 1.666.000 toegvoegd aan de lokale Isoltaie aanpak. Restant wordt gebruikt voor opzetten regeling groene daken en gevels en een regeling voor huurders.
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen 7.4 9-11-2023 6740019 438280 726.338 0 726.338 3e tranche kan worden aangevraagd. Voor Texel is er €723.000 voor 335 woningen gereserveerd. Daar bovenop wordt een aanvulling op de middelen vanuit 2022 van €16.027 uitgekeerd. Het budget voor de doehetzelf aanpak is €16.027. Ook is het mogelijk om voor max 30% van de woningen extra budget aan te vragen, voor Texel betekend dit € 216.000.(100 woningen) In totaal komt het aan te vragen subsidieberag uit op € 995.594.
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen 7.4 9-11-2023 6740019 843900 -726.338 -726.338 0 ontvangen NIP.
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en communicatie kust 7.4 Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822 6740018 435105 148.060 0 148.060 Projecten worden uitgewerkt en opgepakt volgens planning in de uitvoeringsagenda.
6740018 438303 2.006 0 2.006
herinrichten voormalige ijsbaan den burg 8.1 9-11-2023 6810004 438265 10.761 0 10.761 Restant uit onderzoekende fase waarvan een deel van dat budget ten onrechte is gebruikt door foutieve invoer.
CPO Stolpweg 8.3 9-11-2022 4830000 432011 35.000 27.272 7.728 Herinrichting openbare ruimte bij CPO project Stolpweg is in februari 2025 opgeleverd.
Versnelling woningbouw 8.3 9-11-2023 6830031 435105 91.097 0 91.097 Middelen voorbereiding woningbouw en Meer handjes woningbouw, middelen o.a. voor voorbereiding Oude Ulo, Bibliotheek, Fontein en Centrumplan en overige kansen.
Extra personele capaciteit Woningbouwprogramma Texel 8.3 9-11-2023 6830017 435105 216.590 103.976 112.614 Restant extra personele inzet woningbouw, middelen uit CUP. O.a. inzet projectleider gebiedsontwikkeling in 2025.
Woonvisie en huisvestingsverordening. 8.3 9-11-2023 6830029 435105 30.000 0 30.000 Middelen uitvoeringsporgramma Woonvisie en opstellen nieuwe huisvestingsverordening.
Woonvisie en huisvestingsverordening. 8.3 9-11-2023 6830029 438231 113.481 0 113.481 Zie boven.
Woonvisie en huisvestingsverordening. 8.3 9-11-2023 6830029 438265 19.620 0 19.620 Zie boven.
Woonvisie en huisvestingsverordening. 8.3 9-11-2023 6830029 438289 5.209 1.392 3.817 Zie boven.
Versnelling woningbouw 8.3 9-11-2023 6830030 438231 43.609 0 43.609 Middelen actieplan wonen.
Versnelling woningbouw 8.3 9-11-2023 6830030 438265 21.164 0 21.164 Zie boven.
Invoering omgevingswet 8.3 19-6-2024 6830027 438265 151.744 9.223 142.521 Bestemd voor afronden omgevingsvisie (inhuur projectleider), casco omgevingsplan kern opstellen (inhuur adviesbureau) .
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak 8.3 19-6-2024 6830027 438265 52.406 2.600 49.806 Er wordt gewerkt aan Aanpak Landelijk Gebied (ALG) vanuit de 4 Kopgemeenten. Er wordt ook een Integraal Gebiedsplan (IGP) opgesteld.
UP Kwetsbare inwoners 6,91 Uitvoeringsplan SD 6691003 438231 8.358 0 8.358 Uitgave volgt nog.
UP kind en jongeren 6,92 Uitvoeringsplan SD 6690001 438231 15.329 0 15.329 Uitgave volgt nog.
Woningaanpassingen 6,6 6660000 31.000 0 31.000 In 2024 is verzocht rekening te houden met het overhevelen van het overschot naar 2025 vanwege het betalen van een woningaanpassing van € 31000. De aanpassing werd in 2024 beschikt, maar in 2025 uitbetaald. De overheveling is niet gedaan, waardoor er nu een te kort ontstaat.
TOTAAL OVERHEVELINGEN 7.183.033 -645.230 7.828.263